Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,924 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-UC-CD-2023-0149   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2023 11:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/10/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/10/2023 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2023 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,611.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 18,290.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,957.52  DOP ---- View 2.3.3.3.01 23,364.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGOTOTAL 60,611.52  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16965244191206UEi5 1 60,611.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2023 12:34:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOC100323-002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DOC100323-003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1448522 05/10/2023 12:41 60,611.52 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2023 12:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos C&M, SRL 60,611.52 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA Y LIBRO PARTE DIARIO -         Subtotal 51,924.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8.5 X 11 5 PAQ 622 3,110.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT VARIOS COLORES 8 PAQ 209 1,672.00         3 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 10X15 100/1 1 PAQ 856 856.00         4 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9X12 100/1 1 PAQ 709 709.00         5 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES No. 10 100/1 2 PAQ 182 364.00           6 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRAS PEQ. P/INFORMACION 18X24 BLANCA 4 UD 915 3,660.00         7 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIP 3 UD 43 129.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA NEGRAS 1/12 2 CAJ 676 1,352.00           9 44111616 - Separadores de(...)44111616 - Separadores de cheques 2.3.9.2.01 TALONARIO DEL FORM. CAJA CHICA 25 UD 170 4,250.00         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X11 20 RESMA 345 6,900.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X14 20 RESMA 430 8,600.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 1 CAJ 522 522.00           13 14111810 - Formatos o lib(...)14111810 - Formatos o libros de personal 2.3.3.3.01 LIBRO PARTE DIARIO IMPRESOS A UN COLOR, TIRO Y RETIRO 12 UD 1,650 19,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1448522 Informe final de la selección DO1.AWD.1448522 05/10/2023 12:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.489745 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0149 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 05/10/2023 12:34 (UTC -4 hours) Detail