Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,835 Dominican Pesos
Request Reference:	MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2023-0030
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITICION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERILES DE LIMPIEZA Y OFICNA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/10/2023 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/10/2023 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/10/2023 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/10/2023 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/10/2023 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/10/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/10/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/10/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/10/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,116.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	56,988.10 DOP	----	View
2.3.3.1.01	23,128.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	80,116.10 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1696541056830gsVhi	1	80,116.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/10/2023 16:38:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/10/2023 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	05/10/2023 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERILES DE LIMPIEZA Y OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1448447

05/10/2023 16:50

115,445.3 Dominican Pesos

Final Report:

05/10/2023 16:50

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

35,329.2 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Comercial Maximo Julio R, EIRL

80,116.1 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
97,835.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CAJAS DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 8.5 * 11

CAJ

4,900

19,600.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO

375.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 5X8

360.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8.5 X 11

715.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

330.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

1,140.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR NEGRO T504120

975

11,700.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO T504 420

975

11,700.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA T 504 320

975

8,775.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR CIAN T504 220

975

8,775.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER CON BOLSILLO SATINADO BLANCO CON LOGO SMV

295

4,425.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA

450

3,600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO

350

2,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FALDOS DE PAPEL TOALLAS 6/1

PAQ

1,250

5,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS CON SUS PALOS

325

3,900.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON SUS PALOS

395

4,740.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO

3,420.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

SACO DE ACE DE 30 LIBRA

1,450

1,450.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

SPRAY AMBIENTADORES 8 OZ

130

4,680.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITAS DE RECOGER BASURA

175

350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1448447	Informe final de la selección DO1.AWD.1448447	05/10/2023 16:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.489919	La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2023-0030 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA	05/10/2023 16:38 (UTC -4 hours)	Detail