Contract Notice Detail
Summary Information

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82,590 Dominican Pesos
 
JAC-UC-CD-2023-0155 
MATERIALES FERRETERO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES FERRETERO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/10/2023 09:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
79,614.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0195.99  DOP----View
2.3.7.2.0647,966.29  DOP----View
2.6.5.7.011,227.20  DOP----View
2.3.9.4.019,204.00  DOP----View
2.3.6.4.0410,675.05  DOP----View
2.3.9.8.02239.54  DOP----View
2.3.9.6.0110,206.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
155  credito79,614.60  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023JAC-UC-CD-2023-015515579,614.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/10/2023 09:59:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
05/10/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
05/10/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA 0155.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLIC 0155.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.144880905/10/2023 10:1379,614.6 Dominican Pesos
    Final Report:05/10/2023 10:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL79,614.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS FERRETEROS 4-
    
Subtotal
82,590.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SCRILICA10GAL2,10021,000.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS BLANCA9GAL3,00027,000.00
    
 
3
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01MOTA P/PALO 2UD400800.00
    
 
4
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01MARCO PARA MOTA 1UD350350.00
    
5
49121503 - Carpas
2.3.9.4.01LONA PLASTICA AZUL 24X306UD1,80010,800.00
    
 
6
11111807 - Chamota
2.3.6.4.04TAPE SCOTCH 23 3M5UD2,00010,000.00
    
 
7
11111807 - Chamota
2.3.6.4.04TAPE CIEGA2UD2550.00
    
8
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA DE 11UD300300.00
    
 
9
20111709 - Herramientas o(...)
2.6.5.7.01PUNTTA DE ESTRIA P/TALADRO1UD200200.00
    
 
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO DE 2 LIBRA1FT9090.00
    
11
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE PLAFON 2X26UD2,00012,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/10/2023 10:13 (UTC -4 hours)
Detail
05/10/2023 09:59 (UTC -4 hours)
Detail