Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,702 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2023-0468   Request Name: SERVICIO DE ESTACIÓN LIQUIDA PARA LA “REUNIÓN CON LA EMBAJADA DE ESPAÑA” EL DÍA 7 DE OCTUBRE 2023.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE ESTACIÓN LIQUIDA PARA LA “REUNIÓN CON LA EMBAJADA DE ESPAÑA” EL DÍA 7 DE OCTUBRE 2023.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2023 16:12:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/10/2023 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2023 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2023 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,702.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 57,702.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 57,702.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696537754350MZZm1 1 57,702.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2023 16:21:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1448332 05/10/2023 16:25 57,702 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/10/2023 16:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             CARMEN LOURDES VALERA GUERRA 57,702 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,702.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 • Servicio de estación liquida, para el día 7 de octubre, en la Sede principal de este ministerio, que incluye: estación liquida para 25 personas (agua, jugo, te y café), frutas tropicales, 25 sillas tifany color blaco, 08 mesas de 30x72, 08 bambalinas blancas, 08 topes de lino blanco, 01 mantel y 01 mesa tamaño 36x90 para estación liquida, 25 tazas de café con platicos y cucharitas, 50 copas multiuso, 01 neverita con hielo, transporten montaje y desmontaje. 1 UD 57,702 57,702.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1448332 Informe final de la selección DO1.AWD.1448332 05/10/2023 16:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.489911 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0468 publicada por Ministerio de la Mujer 05/10/2023 16:21 (UTC -4 hours) Detail