Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
454,595 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-DAF-CM-2023-0015
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA Y DESECHABLES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2023 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,108.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,648.62
DOP
----
View
2.2.5.3.04
13,012.17
DOP
----
View
2.3.9.5.01
30,576.16
DOP
----
View
2.3.7.2.03
40,727.70
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,725.85
DOP
----
View
2.3.9.3.01
842.52
DOP
----
View
2.3.7.2.99
13,575.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
15
credito
138,108.92
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
JAC-DAF-CM-2023-0015
15
138,108.92
DOP
Vencido
FONDO CM 0015.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/10/2023 10:54:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2023 10:20:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/10/2023 12:22:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/10/2023 16:38:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/10/2023 14:34:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/10/2023 17:04:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/10/2023 11:50:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/10/2023 12:17:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/10/2023 17:10:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/10/2023 11:51:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/10/2023 11:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC CM 0015.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA 18 toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1454219
17/10/2023 07:23
60,298 Dominican Pesos
Final Report:
17/10/2023 07:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Corporación Digital, SRL
60,298 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
SUMINISTRO PARA IMPRESORA
DO1.AWD.1454803
17/10/2023 09:25
118,885 Dominican Pesos
Final Report:
17/10/2023 09:25
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
GTG Industrial, SRL
118,885 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
SERVILLETAS Y PAPELES
DO1.AWD.1455119
17/10/2023 13:52
138,108.92 Dominican Pesos
Final Report:
17/10/2023 13:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Sanfra clean Solutions, SRL
138,108.92 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
SUMINITRO DEESECHABLE ASEO Y LIMPIEZA
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 2
SUMINISTRO PARA IMPRESORA 4
-
Subtotal
80,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER KYOCERA P/ FOTOCOPIADORA TK-3182 BLACK
1
UD
10,000
10,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER KYOCERA ORIGINAL TK-5282 BLACK
1
UD
10,000
10,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER KYOCERA ORIGINAL TK-5282 BLACK YELLOW
2
UD
10,000
20,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER KYOCERA ORIGINAL TK-5142 BLACK MAGENTA
3
UD
10,000
30,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER KYOCERA ORIGINAL TK-1175 BLAK BLACK
1
UD
10,000
10,000.00
1.2
Lote 3
SUMINITRO DEESECHABLE ASEO Y LIMPIEZA 4
-
Subtotal
198,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
10
UD
190
1,900.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
10
UD
235
2,350.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR AZUL
30
UD
50
1,500.00
4
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CEPILLO DE LIMPIAR INODORO
10
UD
275
2,750.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
30
GAL
200
6,000.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATO LIQUIDO
36
GAL
150
5,400.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
DESINFECTANTE LIQUIDO
36
PAQ
500
18,000.00
8
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIONATURALES DE CARTON
200
PAQ
225
45,000.00
9
12164503 - Aditivos de fr
(...)
12164503 - Aditivos de fragancia
2.3.7.2.03
AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR AROMA VARIADA
65
UD
125
8,125.00
10
47121810 - Dispensador de
(...)
47121810 - Dispensador de trapos para limpiar
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PA AMBIENTADORES
25
GAL
590
14,750.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA TRANSPARENTE 55 GALONES
200
PAQ
15
3,000.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA TIPO TANQUE NEGRA 55 GALONES
50
PAQ
10
500.00
13
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
30
PAQ
30
900.00
14
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL AL 70%
30
GAL
1,000
30,000.00
15
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADORES AROMA BARIADA
65
UD
900
58,500.00
1.3
Lote 4
SERVILLETAS Y PAPELES 4
-
Subtotal
175,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR
80
FT
900
72,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADORES
80
FT
900
72,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE COCINA 500/1 BLANCA
100
PAQ
300
30,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA EJECUTIVA 150/1
30
PAQ
64
1,920.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1455119
Informe final de la selección DO1.AWD.1455119
17/10/2023 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1454803
Informe final de la selección DO1.AWD.1454803
17/10/2023 09:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1454219
Informe final de la selección DO1.AWD.1454219
17/10/2023 07:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.492368
La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CM-2023-0015 publicada por Junta de Aviación Civil
16/10/2023 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.490493
entrega de muestra
09/10/2023 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.490431
corrección para los tóner
09/10/2023 11:02
(UTC -4 hours)
Detail