Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
455,850 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0097
Request Name:
ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES ( PAPEL TOALLA , PAPELES HIGIENICOS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES ( PAPEL TOALLA , PAPELES HIGIENICOS)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2023 14:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/10/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
336,799.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
336,799.73
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES ( PAPEL TOALLA , PAPELES HIGIENICOS)
336,799.73
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0164-2023
1
336,799.73
DOP
Vencido
CAC PAPELES.pdf
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2023 16:41:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/10/2023 15:58:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/10/2023 13:29:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/10/2023 15:43:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/10/2023 18:21:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/10/2023 12:26:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
09/10/2023 13:27:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 0097 (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE PAPELES DESECHABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT DE PAPELES DESECHABLES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE INICIO PAPELES DESECHABLES.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1451318
12/10/2023 16:12
336,799.73 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/10/2023 16:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rayamel Group, SRL
336,799.73 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
455,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 EN FARDO
350
UD
810
283,500.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPÉL HIGIENCIO JUMBO JUNIOR 12/1 EN FARDO
70
UD
1,230
86,100.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO ECONOMICO 24/1 EN FARDO
75
UD
1,150
86,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1451318
Informe final de la selección DO1.AWD.1451318
12/10/2023 16:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.491392
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0097 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
11/10/2023 16:41
(UTC -4 hours)
Detail