Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,306,479 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2023-0048
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE-OCT-DIC-2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE-OCT-DIC-2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2023 09:02:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2023 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,351.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
2,436.40
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,899.90
DOP
----
View
2.3.6.3.06
19,183.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
150,046.12
DOP
----
View
2.6.5.7.01
828.30
DOP
----
View
2.2.8.5.03
6,066.34
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,891.49
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE-OCT-DIC-2023
183,351.55
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-371-2023
1
183,351.55
DOP
Vencido
CC-371-2023-FESA.pdf
2024
CC-371
1
183,351.55
DOP
Vencido
CC-371-2023-FESA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/10/2023 07:36:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/10/2023 10:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/10/2023 17:39:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/10/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL-0048-MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CEF-0148-MANTENIMIENTO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1455332
17/10/2023 13:42
228,768.62 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/10/2023 13:42
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Contract Value
Document(s)
Fesa, SRL
183,351.55 Dominican Pesos
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Bellon, SAS
45,417.07 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO
-
Subtotal
1,306,479.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
ACERO EPOXY TRANSPARENTE
3
UD
150
450.00
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
ACERO EPOXY NEGRO
5
UD
150
750.00
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
ALAMBRE GOMA 14/4 (PIE)
50
UD
15
750.00
4
42192210 - Sillas de rued
(...)
42192210 - Sillas de ruedas
2.6.3.1.01
ARRANCADOR 480V/100 AMP.
1
UD
6,000
6,000.00
5
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
BOMBA DE CONDENSADO
2
UD
3,500
7,000.00
6
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
BOMBILLO HALOG 6V/20W
10
UD
150
1,500.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAJA ELECTRICA 2*4 METALICA
15
UD
35
525.00
8
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAJA P/CABLE TELEVISOR
5
UD
600
3,000.00
9
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CANALETA 2 PULG
10
UD
1,000
10,000.00
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CANALETA DE 1/4 X 8
10
UD
200
2,000.00
11
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR 40MKF A 370V
10
UD
350
3,500.00
12
41114617 - Probadores de
(...)
41114617 - Probadores de relajación
2.6.5.7.01
CAPACITOR 5MKF A 370V
10
UD
100
1,000.00
13
46171507 - Barras de segu
(...)
46171507 - Barras de seguridad
2.3.9.9.04
CAPACITOR 50 MKF A 370V
10
UD
350
3,500.00
14
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE MARCHA 70 MKF A 370
10
UD
450
4,500.00
15
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
CARRETILLA
1
UD
6,000
6,000.00
16
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CEMENTO GRIS
5
UD
450
2,250.00
17
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
CEMENTO BLANCO (LIBRA)
40
LB
25
1,000.00
18
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR P/BOMBA DE AGUA
2
UD
2,500
5,000.00
19
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CORTA TUBO REFRIGERACION
2
UD
1,500
3,000.00
20
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
FOTOCELDA P/LAMPARA
3
UD
400
1,200.00
21
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
JUEGO DE DESTORNILLADOR
1
UD
2,500
2,500.00
22
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
LAMPARA 2 X 4 P/PLAFONES
15
UD
2,500
37,500.00
23
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2 X 2
15
UD
1,500
22,500.00
24
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
LAMPARA OJO DE BUEY 6¨
10
UD
700
7,000.00
25
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
LIMPIADOR ACID COIL P/ AIRE X 12
2
UD
250
500.00
26
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
LIMPIADOR DE TUBERIA
3
UD
1,500
4,500.00
27
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
LLAVE DE PASO PVC BOLA 3/4
5
UD
200
1,000.00
28
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
LLAVE P/LAVAMANO SENCILLA 1/2
15
UD
2,000
30,000.00
29
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
LLAVE ROSCA MANGUERA PARA JARDIN
5
UD
900
4,500.00
30
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
MAGA
5
UD
500
2,500.00
31
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
MAIN BREAKER 250 AMP
1
UD
15,000
15,000.00
32
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
MANGUERA TRANSPARENTE 5/8 (PIE)
25
FT
15
375.00
33
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
PALOMETA PARA TRAMERIA
16
UD
100
1,600.00
34
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PASTILLA DE CLORO
30
UD
30
900.00
35
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
POWE PACK GRANDE
5
UD
350
1,750.00
36
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
POWER PACK PEQ.
5
UD
250
1,250.00
37
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
SACABOCADO PARA CERAMICA (JUEGO)
1
UD
2,500
2,500.00
38
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
SAL PALETIZADA
25
UD
1,200
30,000.00
39
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
SELLADO DE TECHO
2
UD
8,000
16,000.00
40
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TALADRO INALAMBRICO GEMELOS (JUEGO)
1
FT
20,000
20,000.00
41
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TALADRO ROTOMARTILLO
1
UD
20,000
20,000.00
42
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TERMOSTATO PARA AIRE ACOND
10
UD
1,500
15,000.00
43
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TOMA CORRIENTE DE EXTERIOR 110 VOLT
5
UD
250
1,250.00
44
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DE EXTERIOR 220VOLT
5
UD
250
1,250.00
45
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TRAMERIA (PIE)
48
FT
48
2,304.00
46
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TROMPOS OARA METAL (JUEGO)
1,000
FT
1,000
1,000,000.00
47
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS SILICOM BLANCI
5
UD
200
1,000.00
48
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
VARILL DE PLATA
25
UD
35
875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1455332
Informe final de la selección DO1.AWD.1455332
17/10/2023 13:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.491439
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2023-0048 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
12/10/2023 07:36
(UTC -4 hours)
Detail