Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	276,667 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0148
Request Name:	Adquisicon de materiales electricos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicon de materiales electricos, segun req. no. 023-4214
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/10/2023 16:30:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/10/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/10/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

240,814.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.02

64,804.42 DOP

----

View

2.3.6.3.06

20,585.10 DOP

----

View

2.3.9.9.05

108,796.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,439.60 DOP

----

View

2.3.9.8.01

501.50 DOP

----

View

2.3.7.2.99

17,489.96 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,593.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

4,631.50 DOP

----

View

2.3.9.6.01

3,938.84 DOP

----

View

2.6.5.2.01

16,043.28 DOP

----

View

2.3.2.1.01

991.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	240,814.40 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2.3.9.9.05	1	240,814.40 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2024	2.3.9.9.05	1	240,814.40 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2023 10:54:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/10/2023 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	09/10/2023 13:28:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	09/10/2023 16:17:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	09/10/2023 16:17:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DAF-CM-2023-0148.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1461004

27/10/2023 10:14

240,814.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/10/2023 10:14

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CORAMCA, SRL

240,814.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
276,667.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

plafon biselado tipo peble 2x2

150

425

63,750.00

44111910 - Rieles o sujet(...)

2.3.9.2.01

MAINTEE DE 12

225

450.00

44111910 - Rieles o sujet(...)

2.3.9.2.01

CROSTEE DE 2

165

1,650.00

44111910 - Rieles o sujet(...)

2.3.9.2.01

CROSTEE DE 4

100

1,000.00

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

BANDEJA DE 2 PIES X 2 PIES X 2 PULG. SALIDA DE 1 1/2 MACHO SOLDABLE EN TOLA GALVANIZADA 1/16

5,700

39,900.00

Mis observaciones:BANDEJA DE 2 PIES X 2 PIES X 2 PULG. SALIDA DE 1 1/2 MACHO SOLDABLE EN TOLA GALVANIZADA 1/16

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

BANDEJA DE AGUA

6,900

41,400.00

Mis observaciones:BANDEJA DE 3 PIES X 6 PIES X 2 PULG. SALIDA DE 1 1/2 MACHO SOLDABLE EN TOLA GALVANIZADA 1/16

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

BANDEJA DE AGUA

18,200

36,400.00

Mis observaciones:BANDEJA DE 2 PIES X 15 PIES X 2 PULG. SALIDA DE 1 1/2 MACHO SOLDABLE EN TOLA GALVANIZADA 1/16, DIVIDIDA EN CUERPO PARA ENSAMBLAR.

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA DE MEDIA TIPO CHANEL

325

3,250.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TARUGO HDI DE 3/8

200

9,000.00

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA ROSCADA 3/8X6

375

15,000.00

31161702 - Tuercas de rod(...)

2.3.6.3.06

TUERCAS 3/8

150

1,050.00

31161702 - Tuercas de rod(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA PLANA

150

600.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE NO. 4

375

1,875.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR HEMBRE DE 1/2 PVC

592.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO PVC DE 2 PULG.

900.00

40142305 - Reductores de (...)

2.3.9.8.02

REDUCCION DE 2 PULG PVC

700.00

40142305 - Reductores de (...)

2.3.9.8.02

COPLIN DE 2 PVC

450.00

40142305 - Reductores de (...)

2.3.9.8.02

TEE DE 2 PULG. DRENAJE PVC

600.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO DE 2 X 45 PVC DRENAJE

500.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC 16 ONZAS

1,000

1,000.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

DERRETIDO FUNDA DE 17 LIBRAS

475

21,375.00

27111512 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

DISCO DE CORTE DIAMENTADO PARA LEVANTAR DERRETIDO

600

3,600.00

Mis observaciones:DISCO DE CORTE DIAMENTADO PARA LEVANTAR DERRETIDO

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPE DE GOMA PARA DERRETIDO

275

1,650.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

BOMBA DRENAJE TIPO CAJA

9,500

19,000.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 14/2

200

7,600.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE GOMA 3/8 PULG.

1,000.00

27112202 - Palustres o ll(...)

2.3.6.3.04

FLOTA DE GOMA

325

1,625.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

ESTOPA

750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1461004	Informe final de la selección DO1.AWD.1461004	27/10/2023 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
PublishEvaluation	DO1.REQ.1542335	Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0148	26/10/2023 16:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.494725	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0148 publicada por Procuraduría General de la República	24/10/2023 10:54 (UTC -4 hours)	Detail
PublishEvaluation	DO1.REQ.1542335	Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0148	24/10/2023 10:47 (UTC -4 hours)	Detail