Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 192,300 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0617   Request Name: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2023 15:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2023 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2023 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2023 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2023 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2023 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,899.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 214,899.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION. 214,899.24  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16965095415623in63 1 214,899.24  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/10/2023 15:43:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/10/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO Y FICHA TECNICA TONERS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO Y FICHA TECNICA TONERS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1448402 05/10/2023 08:29 214,899.24 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2023 08:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Josema Solutions, SRL 214,899.24 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 192,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER, CARTUCHO TINTA COLOR 662XL 3 UD 2,600 7,800.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER, CARTUCHO TINTA NEGRA 662XL 3 UD 2,600 7,800.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER, W1105A BLACK 10 UD 3,600 36,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER, CF-258A BLACK PARA 10,000 IMPRESIONES 4 UD 8,600 34,400.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON 054-0 BLACK 7 UD 5,000 35,000.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON 054-0 CYAN 3 UD 5,000 15,000.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON 054-0 AMARILLO 3 UD 5,000 15,000.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON 054-0 MAGENTA 3 UD 5,000 15,000.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 NEGRO, PARA IMPRESORA L3150 6 UD 700 4,200.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 AZUL, PARA IMPRESORA L3150 3 UD 700 2,100.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 AMARILLO, PARA IMPRESORA L3150 2 UD 700 1,400.00         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 MAGENTA, PARA IMPRESORA L3150 3 UD 700 2,100.00         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206A (W2110BLACK) 3 UD 5,500 16,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1448402 Informe final de la selección DO1.AWD.1448402 05/10/2023 08:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.489489 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0617 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 04/10/2023 15:43 (UTC -4 hours) Detail