Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,541,340.831248 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-DAF-CM-2023-0068
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina, Destinado a Mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina, Destinado a Mipymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/10/2023 13:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/10/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,226.00
DOP
Budget Appropriation Value
95,226.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
67,260.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
27,966.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra factura
95,226.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-514-2023
514
1,541,303.44
DOP
Vencido
Cuota Comprometer.pdf
2026
DF-CF-514-2023
1
95,226.00
DOP
Aprobado
Cuota Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/10/2023 11:09:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2023 11:39:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/10/2023 15:43:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/10/2023 06:53:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/10/2023 10:18:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/10/2023 12:21:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria.pdf
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Especificaciones Tecnicas .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitacion.pdf
Other
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Anexos.zip
Other
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4.Fichas tecnica.zip
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1453822
23/10/2023 10:15
680,680.76 Dominican Pesos
Final Report:
23/10/2023 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
95,226 Dominican Pesos
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OMX Multiservicios, SRL
243,247.39 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
342,207.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CP056
-
Subtotal
1,541,340.83
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
LAPIZ CORRECTOR
26
UD
39.65
1,030.87
16
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
GOMA DE BORRAR
132
UD
15.97
2,108.42
28
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA DE 7"
315
UD
47.28
14,893.55
26
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
200
UD
25.51
5,102.32
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR DE TEXTO AZUL
600
UD
13.7
8,219.69
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR DE TEXTO NARANJA
600
UD
24.8
14,881.87
23
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA DE 12"
200
UD
9.92
1,984.96
21
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS
300
UD
383.36
115,009.37
20
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 ½" X 11"
2,200
UD
43.96
96,720.29
19
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5" X 8"
500
UD
26.48
13,240.45
18
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
LAPIZ DE CARBON
1,400
UD
117.1
163,938.04
29
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
300
UD
471.83
141,550.41
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½" X 11" COLOR MAMEY
2,800
UD
63.01
176,426.12
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½" X 11"
17,000
UD
4.57
77,722.57
13
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESCRITORIO ¾"
100
UD
119.9
11,989.63
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS
1,750
UD
12.91
22,598.68
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES
1,750
UD
35.19
61,573.89
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO DE 1"
700
UD
57.91
40,533.85
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO DE ½"
550
UD
21.15
11,633.17
8
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06
CHINCHETAS
100
UD
39.05
3,904.84
7
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA DACTILAR PARA CONTAR
510
UD
45.61
23,258.74
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TRES ARGOLLAS 4"
250
UD
317.27
79,317.04
4
44111605 - Cajas para efe
(...)
44111605 - Cajas para efectivo o tiquetes
2.3.9.9.04
CAJA CHICA DE METAL 12" X 9 ½"
30
UD
1,315.5
39,465.09
3
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR PARA PIZARRA
40
UD
40.68
1,627.02
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
4,700
UD
9.64
45,308.67
1
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDITAS DE GOMA
4,800
UD
33.5
160,801.28
22
45101803 - Máquinas perfo
(...)
45101803 - Máquinas perforadoras de libros
2.6.5.2.01
PERFORADORA DE 3 HOYOS
50
UD
500
25,000.00
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14" X 16"
500
UD
42
21,000.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TRES ARGOLLAS 3"
300
UD
535
160,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1453822
Informe final de la selección DO1.AWD.1453822
23/10/2023 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.492380
La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2023-0068 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
16/10/2023 11:09
(UTC -4 hours)
Detail