Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
534,304.08 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2023-0079
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUTURAS, PARA ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUTURAS, PARA ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/10/2023 12:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/10/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/10/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/10/2023 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/10/2023 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/10/2023 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2023 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
531,899.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
531,899.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
primer pago
265,949.99
DOP
Noviembre
2023
0
segundo pago
265,949.99
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0079
1
531,899.98
DOP
Vencido
2023-10-03 proceso 0079 certificacion .zip
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/10/2023 13:19:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/10/2023 14:05:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/10/2023 10:07:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/10/2023 12:36:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/10/2023 12:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2023-10-03 proceso 0079 certificacion .zip
Certificado de Cuota a Comprometer
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2023-10-03 proceso 0079 ficha tecnica .zip
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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proceso 0079 autorizacion.jpg
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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proceso 0079 solicitud.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1448524
05/10/2023 13:44
531,899.99 Dominican Pesos
Final Report:
05/10/2023 13:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora José Vásquez, SRL
531,899.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLES
-
Subtotal
534,304.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
43
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 1-0 C/ AGUJA ROMA 36MM
864
UD
95
82,080.00
44
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 2-0 AGUJA CORTANTE 26MM
1,188
UD
85.33
101,372.04
45
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 3-0 AGUJA CORTANTE 26MM
1,188
UD
85.33
101,372.04
46
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 1 C/ AGUJA ROMA 36MM
1,188
UD
210
249,480.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1448524
Informe final de la selección DO1.AWD.1448524
05/10/2023 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489768
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2023-0079 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
05/10/2023 13:19
(UTC -4 hours)
Detail