Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,407,057.045 Pesos Dominicanos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2023-0178   Request Name: Adquisición de equipos tecnológicos para uso en la Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de equipos tecnológicos para uso en la Institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2023 17:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,482,135.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.6.2.01 640,049.70  DOP ---- View 2.3.9.2.01 199,690.84  DOP ---- View 2.6.1.3.01 504,283.15  DOP ---- View 2.3.9.6.01 138,112.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago único 1,482,135.73  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698690700733Y9dC4 1 1,482,135.73  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/10/2023 16:55:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/10/2023 16:55:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/10/2023 12:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 05/10/2023 13:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 05/10/2023 13:47:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 05/10/2023 16:36:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 05/10/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 05/10/2023 16:54:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica CM-0178.pdf Other Download tdr cm-0178.01_0001.pdf Download solicitud cm-0178.01_0001.pdf Download convocatoria cm-0178.01_0001.pdf Other Download SNCC 033 Of Economica -0178.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1460112 25/10/2023 17:11 1,482,135.73 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/10/2023 17:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Fotnow, SRL 1,482,135.73 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de oficina -         Subtotal 100,478.05           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 30 UD 3,176.88 95,306.40         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 5 UD 1,034.33 5,171.65 1.2         Adquisición de equipos de tecnología -         Subtotal 1,306,579.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121703 - Cableado prefo(...)26121703 - Cableado preformado de comunicación 2.3.9.6.01 Cable de UTP 10 UD 10,912.76 109,127.60           2 26121703 - Cableado prefo(...)26121703 - Cableado preformado de comunicación 2.3.9.6.01 Cable de red 200 FT 151.81 30,362.00           3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Unidades de disco duro 10 UD 5,578.4 55,784.00         4 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 Escáneres 10 UD 57,280.54 572,805.40           5 46151715 - Equipo de huel(...)46151715 - Equipo de huellas dactilares 2.6.6.2.01 Reloj control 30 UD 17,950 538,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1460112 Informe final de la selección DO1.AWD.1460112 25/10/2023 17:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.495283 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0178 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 25/10/2023 16:55 (UTC -4 hours) Detail Clarifications DO1.MSG.489456 RE: Criterio de Adjudicación 04/10/2023 15:06 (UTC -4 hours) Detail Clarifications DO1.MSG.489231 Criterio de Adjudicación 04/10/2023 09:34 (UTC -4 hours) Detail