Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 331,615.2 Dominican Pesos   Request Reference: HDAC-DAF-CM-2023-0017   Request Name: Adquisicion de Gastable de cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Gastable de cocina Trimestre Octubre- Diciembre 2023   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2023 13:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 321,414.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 215,068.59  DOP ---- View 2.3.3.2.01 13,949.37  DOP ---- View 2.3.6.3.06 50,398.27  DOP ---- View 2.3.1.1.01 41,998.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 552   Pago de articulos plastico y de papel 321,414.79  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HDAC-CM-2869-2023 552 321,414.79  DOP Vencido Cuota a comprometer 00023-2869.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2023 09:39:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2023 18:42:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solictud de compras 2869.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego de condiciones 2869.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1448506 05/10/2023 09:55 321,414.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/10/2023 09:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cadena Regional de Negocios Super Pérez, SRL 321,414.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 331,615.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas Desechables Paq. 1,200 PAQ 42 50,400.00           2 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Desechables hondos no.9 240 PAQ 120 28,800.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de papel 500/1 90 PAQ 125 11,250.00           4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso no.10 Desechables 450 PAQ 115 51,750.00           5 60121134 - Papel metálico 2.3.6.3.06 Papel Aluminio Foil 200 Paq 144 PAQ 385 55,440.00           6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso no. 7 Desechable paq 450 PAQ 78 35,100.00           7 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso no. 3 Desechable paq 72 PAQ 240 17,280.00           8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Envase para habichuela paq 240 PAQ 164.99 39,597.60           9 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 Tapas para Envase para habichuela paq 240 PAQ 174.99 41,997.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1448506 Informe final de la selección DO1.AWD.1448506 05/10/2023 09:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.489619 La lista de oferentes del proceso HDAC-DAF-CM-2023-0017 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras 05/10/2023 09:39 (UTC -4 hours) Detail