Contract Notice Detail
Summary Information

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3,054,401.68 Pesos Dominicanos
 
SNS-CCC-CP-2023-0038 
Objeto de la compra: Adquisicion de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 41 (Tuberculosis) del Servicio Nacional de Salud, (SNS).  
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Objeto de la compra: Adquisición de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 41 (Tuberculosis) del Servicio Nacional de Salud, (SNS). 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

02/10/2023 12:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/10/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
495,567.47 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.3.01495,567.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 41 (Tuberculosis) del Servicio Nacional de Salud, (SNS).495,567.47  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712339318060s7t5D1495,567.47  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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31/10/2023 10:04:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/10/2023 12:46:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO CP-2023-0038 PROG 41.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
convovatoria cp-2023-0038.pdfOtroDownload
FICHAS T CP-2023-0038_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
fondos CP-2023-0038_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO CP-2023-0038_0001.pdfOtroDownload
SOLICITUD DE COMPRAS CP-2023-0038_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
pliego cp-2023-0038.pdfPliego de CondicionesDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.146551110/11/2023 08:362,658,557.31 Pesos DominicanosCanceled
    Final Report:10/11/2023 08:36Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Veras Agramonte Investments, SRL495,567.47 Pesos Dominicanos
  
 
    Advantage Caro Artículos Promocionales, EIRL2,162,989.84 Pesos Dominicanos
  
 
   DO1.AWD.146892413/11/2023 09:152,658,557.31 Pesos DominicanosActive
    Final Report:13/11/2023 09:15Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Veras Agramonte Investments, SRL495,567.47 Pesos Dominicanos
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    Advantage Caro Artículos Promocionales, EIRL2,162,989.84 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1  
 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS. PROGRAMA 41. ARTICULOS PROMOCIONALES POP-
    
Subtotal
3,054,401.68
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01MOCHILAS431UD2,250.26969,862.06
    
2
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01SOMBRILLAS MANO557UD1,352.28753,219.96
    
3
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01PARAGUAS161UD743.4119,687.40
    
4
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01TERMOS DE AGUA360UD489.7176,292.00
    
5
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01GORRAS431UD404.74174,442.94
    
6
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01POLOS. 1,304UD626.58817,060.32
    
7
46181525 - Ropa impermeab(...)
2.3.9.9.04PROTECTOR DE LLUVIA50UD876.7443,837.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/11/2023 09:15 (UTC -4 hours)
Detail
10/11/2023 08:36 (UTC -4 hours)
Detail
31/10/2023 10:04 (UTC -4 hours)
Detail
06/10/2023 09:07 (UTC -4 hours)
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