Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,001 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2023-0133   Request Name: Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2023 09:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2023 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2023 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,001.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 99,001.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696005279550WVX9v 6 98,813.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2023 10:43:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitd 0133 limpieza_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1446611 02/10/2023 10:54 98,813.2 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2023 10:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Papeleria Potosi, SRL 98,813.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,001.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Cajas de guantes 120/1 color amarillo 3 UD 9,218 27,654.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers o traperos con su palo 50 UD 270 13,500.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro o blanqueadores 25 UD 175 4,375.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante aromático 21 UD 457 9,597.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas o bolsas para basura de 55 galones 23 UD 766 17,618.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas o bolsas para basura de 10 galones 23 UD 444 10,212.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido 20 UD 280 5,600.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de limpieza 40 UD 107 4,280.00           9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Cajas de ambientadores aromáticos 3 UD 2,055 6,165.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1446611 Informe final de la selección DO1.AWD.1446611 02/10/2023 10:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.488585 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2023-0133 publicada por Defensa Civil Dominicana 02/10/2023 10:43 (UTC -4 hours) Detail