Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	963,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MICM-DAF-CM-2023-0141
Request Name:	Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2023 17:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/10/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/10/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

649,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

624,740.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	649,100.00 DOP	624,740.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2	Pago por servicios de abastecimiento de agua	624,740.00 DOP	Diciembre	2024
1	Pago por servicios de abastecimiento de agua	24,360.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698154143352G7nn6	1	100,000.00 DOP	Vencido	Link
2024	EG1706791897981yyKUv	1	624,740.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/10/2023 14:44:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	09/10/2023 14:24:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/10/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/10/2023 09:32:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	10/10/2023 18:35:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	12/10/2023 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimientos.pdf	Other	Download
Solicitud de Compra o Contratación.pdf		Download
Certificación Existencia de Fondos.pdf		Download
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf		Download
Términos de Referencia.pdf		Download
Declaración Jurada.doc	Other	Download
FOR-CIC-07 Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Oferentes.docx	Other	Download
POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del MICM.PDF	Other	Download
SNCC.F.042 - Información Oferente.docx		Download
SNCC_F033_Oferta Económica.docx	Other	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Invitación a Presentar Ofertas.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1456113

19/10/2023 17:04

649,100 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

19/10/2023 17:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

649,100 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.

Subtotal
963,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para la Torre MICM

8,450

676,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para Oficina Regional Santiago

500

37,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua Embotellada - Fardos 20/1

1,000

250

250,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1456113	Informe final de la selección DO1.AWD.1456113	19/10/2023 17:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.493241	La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2023-0141 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	18/10/2023 14:44 (UTC -4 hours)	Detail