Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
963,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MICM-DAF-CM-2023-0141
Request Name:
Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2023 17:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
649,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
624,740.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
649,100.00
DOP
624,740.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
Pago por servicios de abastecimiento de agua
624,740.00
DOP
Diciembre
2024
1
Pago por servicios de abastecimiento de agua
24,360.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698154143352G7nn6
1
100,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706791897981yyKUv
1
624,740.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2023 14:44:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/10/2023 14:24:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/10/2023 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/10/2023 09:32:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/10/2023 18:35:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/10/2023 08:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimientos.pdf
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Solicitud de Compra o Contratación.pdf
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Certificación Existencia de Fondos.pdf
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Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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Términos de Referencia.pdf
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Declaración Jurada.doc
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FOR-CIC-07 Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Oferentes.docx
Other
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POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del MICM.PDF
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SNCC.F.042 - Información Oferente.docx
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SNCC_F033_Oferta Económica.docx
Other
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Convocatoria.pdf
Other
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Invitación a Presentar Ofertas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1456113
19/10/2023 17:04
649,100 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/10/2023 17:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
649,100 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.
-
Subtotal
963,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para la Torre MICM
8,450
UD
80
676,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para Oficina Regional Santiago
500
UD
75
37,500.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua Embotellada - Fardos 20/1
1,000
UD
250
250,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1456113
Informe final de la selección DO1.AWD.1456113
19/10/2023 17:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.493241
La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2023-0141 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
18/10/2023 14:44
(UTC -4 hours)
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