Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,241,183 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CM-2023-0081   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE COUNTERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE COUNTERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2023 15:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,238,233.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 2,265.60  DOP ---- View 2.3.1.4.01 1,157,001.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 47,105.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 31,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 1,238,233.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696458047444Yixbr 1 1,238,233.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/10/2023 15:56:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/10/2023 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Convocatoria.81.pdf Other Download Formulario oferta economica.81.xlsx Other Download Informacion_Oferente.0081.docx Other Download Solicitud de compras.81.pdf Download Especificaciones tecnicas.81.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1447740 04/10/2023 17:40 1,238,233 Dominican Pesos           Final Report: 04/10/2023 17:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL 1,238,233 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 843,464.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Planchas de MDF hidrófugo 5/8. 335 UD 2,301 770,835.00         2 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro 2.3.6.3.06 Conector angular tipo L, HG 3x3. 200 UD 24.78 4,956.00         3 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 Pivot niquel. 150 UD 29.5 4,425.00           4 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Lija 180 de agua. 60 UD 41.3 2,478.00         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Clavos para pistola F35. (5,000 unds) 10 CAJ 1,062 10,620.00         6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos diablito 1-1/2 x 6 (5,000 unds). 5 CAJ 1,156.4 5,782.00         7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos diablito 2x6 (10,000). 10 CAJ 1,132.8 11,328.00         9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla acrilica. 20 GAL 1,652 33,040.00 1.2         Adq. Maquinaria y accesorios varios -         Subtotal 397,719.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Pino americano Bto 1´´x12´´x14´´ (pies) 3,150 UD 126.26 397,719.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1447740 Informe final de la selección DO1.AWD.1447740 04/10/2023 17:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.489503 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0081 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 04/10/2023 15:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1543807 Publicación modificación 02/10/2023 15:35 (UTC -4 hours) Detail