Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 326,764.42 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0148   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2023 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,390.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 190,238.42  DOP ---- View 2.3.7.2.99 31,152.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 221,390.42  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698353616199d0nqJ 1 221,390.42  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2023 08:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1450301 09/10/2023 08:48 310,640.42 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2023 08:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           BELMO Comercial, SRL 221,390.42 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Farmacéuticas Avanzadas, SRL 89,250 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 326,764.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO 100 UD 219.48 21,948.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DESINFACTANTE P/MANO 100 UD 219.48 21,948.00         3 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE BAÑOS (DESINGECTANTE PARA BANO) 100 UD 236 23,600.00         4 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES ACERO INOXIDABLES PARA OFICINAS 10 UD 2,242 22,420.00         5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE SUPERFICIES POR NEBULIZACIÓN 50 ML 100 UD 1,053.74 105,374.00         6 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE 25 UD 165.2 4,130.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO 50 UD 350.46 17,523.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PRODUCTOS DE LAVANDERÍA (SUAVISANTE TEXTIL) 127 UD 173.46 22,029.42         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 TARRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 8LB. 20 UD 2,832 56,640.00         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO LIQUIDO 300 UD 103.84 31,152.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1450301 Informe final de la selección DO1.AWD.1450301 09/10/2023 08:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.490348 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0148 publicada por Hospital Central de las FFAA 09/10/2023 08:35 (UTC -4 hours) Detail