Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,038,782.85 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0070
Request Name:
Adquisición de Materiales de limpieza para ser utilizados en la institución y sus dependencias.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de limpieza para ser utilizados en la institución y sus dependencias.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2023 17:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/10/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
724,784.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
24,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
30,680.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
18,968.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
651,135.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO ÚNICO
724,784.30
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697039851973cyWsl
1
724,784.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2023 15:20:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/10/2023 17:11:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/10/2023 10:36:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/10/2023 10:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/10/2023 11:58:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/10/2023 12:40:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/10/2023 14:27:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/10/2023 15:21:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
04/10/2023 15:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
04/10/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha cm-0070_0001.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1450335
10/10/2023 16:23
724,784.3 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/10/2023 16:23
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
724,784.3 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de articulos de limpieza
-
Subtotal
946,302.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensadores de jabon
25
UD
875
21,875.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Aerozonl
250
UD
162
40,500.00
3
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de pared
50
UD
95
4,750.00
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Limpia cristales
150
UD
175
26,250.00
5
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
zafacón de metal 5 galones
60
UD
875
52,500.00
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
cubeta plastica 5 galones
100
UD
303
30,300.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
100
UD
1,681.5
168,150.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobilla de inodoro
100
UD
202
20,200.00
9
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Brillo verde
400
UD
34
13,600.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
150
UD
303
45,450.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
insecticida
100
UD
504.45
50,445.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Lanilla blanca
200
YD
188.33
37,666.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
cloro
200
GAL
73.99
14,798.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
200
GAL
188.33
37,666.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
limpiadores de ceramica
100
GAL
336.3
33,630.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
jabon liquido p/mano
100
GAL
168.15
16,815.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
jabon liquido p/plato
100
GAL
188.33
18,833.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
jabon de pasta 5/1
20
PAQ
188.33
3,766.60
19
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
Champús
25
GAL
369.93
9,248.25
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica de 55 Gl negra 100/1
100
UD
659.15
65,915.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica de 30 Gl negra 100/1
80
UD
524.63
41,970.40
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica de 13 Gl negra
60
UD
390.11
23,406.60
23
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedores de Basura
150
UD
201.78
30,267.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Suape No.36
300
UD
302.67
90,801.00
25
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
100
GAL
189
18,900.00
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillones
50
UD
572
28,600.00
1.2
Adquisicion de materiales y herramientas de ferretería
-
Subtotal
92,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillos
80
UD
506
40,480.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección amarillo
200
PAQ
110
22,000.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección negro
200
PAQ
150
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1450335
Informe final de la selección DO1.AWD.1450335
10/10/2023 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.490617
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0070 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
09/10/2023 15:20
(UTC -4 hours)
Detail