Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 155,500.1 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2023-0191   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/09/2023 16:09:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/09/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/09/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/09/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/09/2023 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/09/2023 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 183,490.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 93,331.95  DOP ---- View 2.3.1.4.01 18,257.82  DOP ---- View 2.3.6.3.06 306.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 27,134.10  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,110.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 21,803.45  DOP ---- View 2.3.6.4.06 5,546.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros. 183,490.12  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696349898663SaYdv 1 183,490.12  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2023 11:22:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solic.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1447208 03/10/2023 11:42 183,490.12 Dominican Pesos           Final Report: 03/10/2023 11:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 183,490.12 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 155,500.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121213 - Pinturas o med(...)60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor 2.3.7.2.06 Pintura color blanco 00. 12 GAL 1,216.66 14,599.92         1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento para madera. 1 GAL 1,175 1,175.00         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla para madera. 1 GAL 1,432.5 1,432.50         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla acrilica para pared. 1 GAL 1,620 1,620.00         1 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Removedor de pintura. 3 GAL 2,985 8,955.00         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner. 20 GAL 638 12,760.00         1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lija para madera. 20 UD 235 4,700.00         1 60121213 - Pinturas o med(...)60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor 2.3.7.2.06 Pintura amarrilo trafico. 8 GAL 1,662.5 13,300.00         1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pintura laca para madera color blanco. 15 GAL 1,965.33 29,479.95         1 31201612 - Selladores de (...)31201612 - Selladores de rosca 2.3.7.2.99 Sellador mate para pintura en madera. 8 GAL 1,781.25 14,250.00         1 30103604 - Revestimiento (...)30103604 - Revestimiento o láminas de madera 2.3.1.4.01 Tabla 1 1/2 x 10 x14 pino americano cepillado. 13 M 1,190.21 15,472.73         1 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillo diablito 1 1/2. 1 LB 260 260.00         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo PVC de 3". 21 UD 125 2,625.00         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo PVC de 2" semi presion. 21 UD 675 14,175.00         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo PVC de 1/2". 21 UD 295 6,195.00         1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Lampara de pared. 2 UD 7,250 14,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1447208 Informe final de la selección DO1.AWD.1447208 03/10/2023 11:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.488969 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0191 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 03/10/2023 11:22 (UTC -4 hours) Detail