Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,365 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-UC-CD-2023-0134
Request Name:	ADQUISICION DE PINTURA PARA PINTAR DIFERENTES AREAS EXTERNAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PINTURA PARA PINTAR DIFERENTES AREAS EXTERNAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/09/2023 16:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/09/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/09/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/09/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/09/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/09/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/09/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/09/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/09/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

169,364.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	157,764.99 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,099.95 DOP	----	View
2.3.9.9.05	750.01 DOP	----	View
2.3.7.2.99	9,749.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PRIMER PAGO	169,364.94 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	0134	7	169,364.94 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0134.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/10/2023 10:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION DE PROCESO 0134.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CUOTA A COMPROMETER 0134.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA 0134.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0134.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1446512

02/10/2023 10:45

169,364.94 Dominican Pesos

Final Report:

02/10/2023 10:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MP Milthon Pinturas, E.I.R.L

169,364.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
169,365.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CONTRACTOR ACRLICA BLANCO 00GL

970

5,820.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CONTRACTOR POSITIVO AZUL 93 N/T GL

970

29,100.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CONTRACTOR ACRLICA GRIS CLARO 26 5/1

4,800

48,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CONTRACTOR POSITIVO AMARILLA 28 N/T GL

970

970.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ESMALTE IND. AMARILLO CANARIO 14 GL

1,925

9,625.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ESMALTE IND GRIS PLATA 65 GL

1,925

38,500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

TRAFICO AMARILLO GL

GAL

1,600

9,600.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MINI ROLO COSTA MASTER VERDE

250.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ATLAS 1

300.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ATLAS 2

300.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ATLAS 2.5

125

250.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

PORTA ROLA ATLAS

150

750.00

31211802 - Compuestos par(...)

2.3.7.2.06

ESPATULA METAL LANCO 4

225

675.00

31211802 - Compuestos par(...)

2.3.7.2.06

ESPATULA AZUL PREMIUN

375.00

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

THINERPOWER GL

500

2,500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

EXTENSION DE FIBRA PREMIER AMARILLA

2,500

7,500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

EXTENSION ATLAS 3M GRIS VERDE

850

5,100.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA LANCO SILICONIZER GL

1,950

9,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1446512	Informe final de la selección DO1.AWD.1446512	02/10/2023 10:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.488579	La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0134 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena	02/10/2023 10:34 (UTC -4 hours)	Detail