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Summary Information

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1,710,391.12 Pesos Dominicanos
 
SNS-CCC-CP-2023-0037 
Adquisición de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 42 (VIH) del Servicio Nacional de Salud, (SNS) 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 42 (VIH) del Servicio Nacional de Salud, (SNS) 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

29/09/2023 18:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,303,840.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05220,595.10  DOP----View
2.3.2.3.01734,769.13  DOP----View
2.3.9.9.04265,150.13  DOP----View
2.3.9.5.0183,326.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Insumos Varios para Seguimiento pacientes programa 42 (VIH) del Servicio Nacional de Salud, (SNS)1,303,840.65  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712672931871rixqA11,303,840.65  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/10/2023 10:08:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/10/2023 16:18:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO CP-2023-0037 PROG 42.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
FICHAS T CP-2023-0037_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FONDOS CP-2023-0037_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO CP-2023-0037_0001.pdfOtroDownload
SOLICITUD DE COMPRAS CP-2023-0037_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
convocatoria cp-2023-0037.pdfOtroDownload
Pliego cp-2023-0037.pdfPliego de CondicionesDownload
5. Formularios.rarOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.146561009/11/2023 10:271,588,456.66 Pesos DominicanosActive
    Final Report:09/11/2023 10:27Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Serd-Net, SRL284,616 Pesos Dominicanos
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    Advantage Caro Artículos Promocionales, EIRL1,303,840.66 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1  
 ADQUISICION DE INSUMOS PROMOCIONALES POP. PROGRAMA 42-
    
Subtotal
1,710,391.12
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01POLO SHIRTS785UD626.58491,865.30
    
 
2
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01MOCHILAS134UD2,250.26301,534.84
    
3
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01SOMBRILLAS MANO159UD1,352.28215,012.52
    
4
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01GORRAS134UD404.7454,235.16
    
5
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01PARAGUAS84UD743.462,445.60
    
 
6
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01TERMOS DE AGUA179UD489.787,656.30
    
 
7
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05PASTILLERO3,300UD68.44225,852.00
    
8
46181525 - Ropa impermeab(...)
2.3.9.9.04PROTECTOR DE LLUVIA310UD876.74271,789.40
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/11/2023 10:27 (UTC -4 hours)
Detail
30/10/2023 10:08 (UTC -4 hours)
Detail
06/10/2023 09:05 (UTC -4 hours)
Detail