Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,320 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-UC-CD-2023-0049
Request Name:
Adquisición de Suministro de Oficina, Dirigido a Compras Verde, para esta Dirección de Prensa del Presidente (DPP).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministro de Oficina, Dirigido a Compras Verde, para esta Dirección de Prensa del Presidente (DPP).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2023 10:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/10/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,431.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
23,954.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,394.60
DOP
----
View
2.3.9.9.01
82.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
82.60
30,431.20
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696444630975zfYsu
1
30,431.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 12:59:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/10/2023 23:33:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/10/2023 01:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/10/2023 15:36:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio para la Adquisición de Suministro de Of.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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INVITACIÓN YCONDICIONES PARA PRESENTAR OFERTAS COMPRA P.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1448024
04/10/2023 14:31
30,431.19 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/10/2023 14:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
30,431.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina
-
Subtotal
56,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 81/2X11, BIODEGRADABLE
100
RESMA
450
45,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 81/2X11, BIODEGRADABLE
5
CAJ
380
1,900.00
3
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP DE PEPEL 1 PULGADA ( GRANDE)
20
CAJ
40
800.00
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP PARA BILLETERO 28MM 12/1,
30
CAJ
45
1,350.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP PARA BILLETERO 15MM 12/1,
20
CAJ
30
600.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
BADERITA ADHESIVA TAMAÑO 7.6 CM, BIODEGRADABLE
10
PAQ
100
1,000.00
7
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, BIODEGRADABLE
12
UD
110
1,320.00
8
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
GOMA DE BORRAR BLANCA
10
UD
15
150.00
9
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
10
UD
100
1,000.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTÍN 3X3 DE COLORES, BIODEGRADABLE
40
UD
80
3,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1448024
Informe final de la selección DO1.AWD.1448024
04/10/2023 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489384
La lista de oferentes del proceso DPP-UC-CD-2023-0049 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
04/10/2023 12:59
(UTC -4 hours)
Detail