Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,267.72 Dominican Pesos   Request Reference: CONTRALORIA-UC-CD-2023-0089   Request Name: ADQUISIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS Y PINTURA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS Y PINTURA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/09/2023 15:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/09/2023 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,267.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 4,382.52  DOP ---- View 2.3.9.9.05 778.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,838.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 10,915.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 106,117.40  DOP ---- View 2.3.5.5.01 236.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 127,267.72  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696881747838sLy5Y 1 127,267.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2023 15:16:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/09/2023 08:54:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1449134 09/10/2023 15:47 127,267.72 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2023 15:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mundo Industrial, SRL 127,267.72 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 16,661.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102415 - Varillas de pl(...)30102415 - Varillas de plástico 2.3.5.5.01 TARUGO PLASTICO - AZUL 200 UD 1.18 236.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PARA SHEETROCK (CUB) 2 UD 2,242 4,484.00           3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO PRECAUCION-TABLILLA PISO MOJADO 5 UD 2,183 10,915.00           4 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA MÉTRICA 2 UD 336.3 672.60         5 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 COLA DE PEGAR- EBANISTERIA / 8 OZ 2 UD 177 354.00 1.2         Pinturas y herramientas -         Subtotal 110,606.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SATINADA-PORCELANA/CUBETA 5 UD 9,845.92 49,229.60           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE GRIS PLATA 65 - (POP) 5 UD 2,193.62 10,968.10           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOS BLANCO HUESO-CUBETA 5 UD 9,183.94 45,919.70           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE PINTAR - 5 PULGADAS 6 UD 352.82 2,116.92           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA MINI ROLO 3" 3/8" 6 UD 212.4 1,274.40           7 24141706 - Carrete 2.3.9.9.05 CARRETEL PORTA MOTA - ROLO DE PINTAR 6 UD 129.8 778.80           8 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 3 UD 106.2 318.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1449134 Informe final de la selección DO1.AWD.1449134 09/10/2023 15:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.490234 La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-UC-CD-2023-0089 publicada por Contraloría Gral de la República 06/10/2023 15:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1542313 Publicación modificación 29/09/2023 16:27 (UTC -4 hours) Detail