Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,040,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2023-0077
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN, PARA ABASTECER ESTE CENTRO DE SALUD YA QUE HAY UN BROTE DE DENGUE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN, PARA ABASTECER ESTE CENTRO DE SALUD YA QUE HAY UN BROTE DE DENGUE.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2023 14:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/10/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/10/2023 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/10/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/10/2023 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/10/2023 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
779,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
779,760.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
primer pago
259,920.00
DOP
Noviembre
2023
0
segundo pago
259,920.00
DOP
Diciembre
2023
0
tercer pago
259,920.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0077
1
779,760.00
DOP
Vencido
2023-10-02 proceso 0077 CERTIFICACION.zip
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 15:56:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2023 16:59:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/10/2023 10:56:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/10/2023 15:08:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/10/2023 10:12:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2023-09-29 proceso 0077 CERTIFICACION.zip
Certificado de Cuota a Comprometer
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2023-09-29 proceso 0077 FICHA TECNICA.zip
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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proceso 0077 autorizacion.jpg
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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proceso 0077 SOLICITUD.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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2023-10-02 proceso 0077 CERTIFICACION.zip
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2023-10-02 proceso 0077 FICHA TECNICA.zip
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proceso 0077 SOLUCION.jpg
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1448039
04/10/2023 16:18
779,760 Dominican Pesos
Final Report:
04/10/2023 16:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farach, SA
779,760 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLES
-
Subtotal
1,040,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
87
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
Solución Cloruro de Sodio 0.9% 1000ml
7,000
UD
80
560,000.00
88
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
Solución Lactato en Ringer 1000 ml
6,000
UD
80
480,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1448039
Informe final de la selección DO1.AWD.1448039
04/10/2023 16:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489502
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2023-0077 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
04/10/2023 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1542527
Publicación modificación
02/10/2023 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1542527
Publicación modificación
02/10/2023 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1542527
Publicación modificación
02/10/2023 10:21
(UTC -4 hours)
Detail