Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,609.2 Dominican Pesos   Request Reference: OCI-UC-CD-2023-0074   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/09/2023 12:30:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2023 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2023 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/09/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,958.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 61,370.62  DOP ---- View 2.3.3.1.01 78,588.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 139,958.62  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG169651203340869H5p 1 139,958.62  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/09/2023 14:18:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS (14).pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1444323 28/09/2023 14:39 139,958.62 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2023 14:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TDR Proyectos, SRL 139,958.62 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Artículos para Oficina T2 -         Subtotal 118,609.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cintas Adhesivas Invisible 3/4 x 25 20 UD 37 740.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel Bond 81/2 x 11 200 RESMA 333 66,600.00           3 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Calculadora de 12 digitos 40 UD 561 22,440.00         4 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores de Varios colores 100 UD 45.8 4,580.00         5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Liquido 50 UD 23.4 1,170.00           44101604 - Tablas de prot(...)44101604 - Tablas de protección de base 2.3.9.2.01 Tabla de Apoyo 30 UD 100 3,000.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 15MM 1X12 30 UD 45.6 1,368.00         8 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Nota Adhesiva 75x75 1 x 400 80 UD 200.14 16,011.20         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de Lapiceros Azul 1 x12 24 CAJ 112.5 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1444323 Informe final de la selección DO1.AWD.1444323 28/09/2023 14:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.487912 La lista de oferentes del proceso OCI-UC-CD-2023-0074 publicada por Oficina de Cooperación Internacional 28/09/2023 14:18 (UTC -4 hours) Detail