Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,487.7 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-UC-CD-2023-0160   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAS JUNTAS DE VECINOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAS JUNTAS DE VECINOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/09/2023 10:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/09/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,401.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 27,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 9,799.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 13,900.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,251.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 60,401.94  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 60,401.94  DOP Vencido Orden de Compras_17_10_2023_11_59 a.m..Pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2023 07:37:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO INSUMOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO INSUMO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA JUNTA DE VECINO Y BANDA DE MUSICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1455001 17/10/2023 07:54 60,401.94 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2023 07:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 60,401.94 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,487.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRAS 1.20 MTS DE ALTO POR 2.40 MTS DE LARGO FONDO BLANCO 4 UD 10,000 40,000.00         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA 1 UD 7,687.7 7,687.70           3 60101316 - Tarjetas didác(...)60101316 - Tarjetas didácticas en blanco 2.3.3.2.01 TARJETA PVC 1 CAJ 2,950 2,950.00         4 44111518 - Sujetadores de(...)44111518 - Sujetadores de tarjetas de presentación 2.3.9.2.01 YOYO REDONDOS COLOR NEGRO 500 UD 118 59,000.00           5 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 PORTAL CARNET PLASTICO VERTICAL TRANSPARENTE 300 UD 29.5 8,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1455001 Informe final de la selección DO1.AWD.1455001 17/10/2023 07:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.492624 La lista de oferentes del proceso ASDE-UC-CD-2023-0160 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 17/10/2023 07:37 (UTC -4 hours) Detail