Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	155,300 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-UC-CD-2023-0180
Request Name:	Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/09/2023 09:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/09/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/09/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/10/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

133,072.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	133,072.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	133,072.16 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1696532983480XwnfY	1	133,072.16 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/10/2023 08:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/09/2023 12:56:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/09/2023 15:56:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2023 08:59:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2023 10:11:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2023 11:57:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2023 16:26:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/10/2023 21:19:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Limpiesa e Higiene.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Limpiesa e Higiene.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto Administrativo Limpieza.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1448604

05/10/2023 10:03

146,568.72 Dominican Pesos

Final Report:

05/10/2023 10:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

133,072.16 Dominican Pesos

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Inversiones Sanfra, SRL

8,645.25 Dominican Pesos

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EMPRESAS DIAZ LIRANZO, SRL

4,851.31 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
155,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de manos (enviar foto)

CAJ

1,050

8,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de varias fragancias 4/1 (enviar foto)

CAJ

1,560

12,480.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Desinfectante cloro 6/1 (enviar foto)

CAJ

860

5,160.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plastica (enviar foto)

160

3,840.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de essential tipo wick palo corto (enviar foto)

760

12,160.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Essential tipo wick palo corto (enviar foto)

500

36,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Essential tipo wick palo largo (enviar foto)

500

36,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Pisos (enviar foto)

320

2,560.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Spray (enviar foto)

660

15,840.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta cuadrada 50/1 (enviar foto)

1,920.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray (enviar foto)

175

6,300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica de 55 galones, 100/1.

610

14,640.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1448604	Informe final de la selección DO1.AWD.1448604	05/10/2023 10:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.489576	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2023-0180 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	05/10/2023 08:40 (UTC -4 hours)	Detail