Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,040,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0036
Request Name:
MANTENIMIENTO EN EDIFICACION PLANTA LA DURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICACION PLANTA LA DURA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2023 14:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2023 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/10/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
884,819.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
884,819.57
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
884,819.50
DOP
Abril
2024
2
PAGO DE FACTURA
0.07
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697127526458FrUei
1
884,819.57
DOP
Vencido
Link
2024
EG1710349305081PZDay
1
884,819.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
Yes
% of advance over the total contract value
20
Independent property?
Define Warranties?
Yes
Seriousness of the offer
No
Compliance
Yes
Good use and right investment of the advance payment
% of advance payment
20
Warranty Start Date
13/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Warranty End Date
16/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Compliance
% of contract value
4
Warranty Start Date
16/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Warranty End Date
16/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Extra-contractual civil liability
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2023 10:52:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2023 09:31:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 20230913_09111680.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PORESUPUESTO20230913_09122589.pdf
Other
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REQUISICION 20230913_09094384.pdf
Other
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TERMINOS 20230721_11011084.pdf
Other
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solicitud nueva20230927_12380170.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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invitacion nueva20230927_12403370.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1450936
11/10/2023 12:24
884,819.57 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/10/2023 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constructora Santana Fermín, SRL
884,819.57 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,040,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de mantenimiento en edificación planta la dura (ver ficha técnica)
1
UD
1,040,000
1,040,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1450936
Informe final de la selección DO1.AWD.1450936
11/10/2023 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.490058
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0036 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
06/10/2023 10:52
(UTC -4 hours)
Detail