Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,799.24 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-UC-CD-2023-0147
Request Name:	Compra de articulo de papelería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de articulo de papelería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2023 13:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/09/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/09/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/09/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/09/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/09/2023 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,799.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	84.75 DOP	----	View
2.3.9.2.01	27,536.35 DOP	----	View
2.3.3.1.01	9,178.14 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1695819756200ZV9sh	4	43,423.12 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/09/2023 16:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Contratacion.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
Espesificaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1444138

27/09/2023 16:52

43,423.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2023 16:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Libreria-Papelería La Aviación, SRL

43,423.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
36,799.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103121 - Guías de rollo(...)

2.3.9.2.01

ROLLO PARA SUMADORA 2 1/4

25.42

177.94

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 283A

805.08

4,025.40

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA BLANCO

21.19

105.95

44121808 - Borradores elé(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR ARTESCO

33.9

678.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVA TALBOT 3X3

46.61

1,165.25

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 285A

805.08

4,025.40

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLA PLASTICA

16.95

84.75

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA TALBOT METAL

245.76

1,228.80

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5 X 11

241.53

9,178.14

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12

5.93

148.25

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10 X 15

7.63

190.75

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AZUL

588.98

2,944.90

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 NEGRA

588.98

2,944.90

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AMARILLA

588.98

2,944.90

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL CAJA

100

1,000.00

43201507 - Placas secunda(...)

2.3.9.2.01

CLIPS METALLICO TALBOT 50 MM

38.14

381.40

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8 AMARILLA

29.66

207.62

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 9 X 12 AMARILLA

55.08

385.56

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA CASIO

889.83

2,669.49

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA MAPED

8.47

101.64

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES

50.85

610.20

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO BIC

160

1,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1444138	Informe final de la selección DO1.AWD.1444138	27/09/2023 16:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.487617	La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0147 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	27/09/2023 16:45 (UTC -4 hours)	Detail