Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-UC-CD-2023-0113   Request Name: Adquisición de nevera, estante, bebederos y otros electrodomésticos para diferentes áreas del INAFOCAM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de nevera, estante, bebederos y otros electrodomésticos para diferentes áreas del INAFOCAM.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2023 16:05:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/09/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/10/2023 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,915.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 25,915.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 25,915.92  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16965309612208MnWR 1 25,915.92  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2023 09:54:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/09/2023 15:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/10/2023 08:29:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/10/2023 11:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1448706 05/10/2023 11:40 160,733.28 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2023 11:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 25,915.92 Dominican Pesos Download Download View Detail           Multiservice24 FL, SRL 109,093.36 Dominican Pesos Download Download View Detail           Actualidades VD, SRL 25,724 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Electrodomésticos - 3ro. -         Subtotal 86,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico 2 UD 7,000 14,000.00         2 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera Ejecutiva 1 UD 20,000 20,000.00           3 24102007 - Carretes de al(...)24102007 - Carretes de almacenamiento de estantes 2.6.1.1.01 Estante de Oficina 1 UD 18,000 18,000.00         4 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Bebederos 1 UD 10,000 10,000.00           5 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 Macetero para jardinera 15 UD 475 7,125.00           6 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 Macetero para jardinera Decorativos 25 UD 675 16,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1448706 Informe final de la selección DO1.AWD.1448706 05/10/2023 11:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.489630 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2023-0113 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 05/10/2023 09:54 (UTC -4 hours) Detail