Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
129,600 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAL-UC-CD-2023-0065
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2023 14:03:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2023 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2023 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2023 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2023 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,122.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
80,122.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
80,122.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696260215100AXFa4
1
80,122.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2023 11:04:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2023 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas Materiales de Limpieza_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitación a Presentar Oferta Materiales de Limpieza_0001.pdf
Other
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Solicitud de Compra Materiales de Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1444817
28/09/2023 13:52
118,871.61 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2023 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diaju, SRL
38,749.61 Dominican Pesos
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GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL
80,122 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de limpieza
-
Subtotal
129,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Shampoo para vehículos
15
GAL
324.5
4,867.50
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos Jabón Líquido
35
GAL
295
10,325.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón Líquido para manos
35
GAL
295
10,325.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes Aromático
30
GAL
475
14,250.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
30
GAL
147.5
4,425.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores en Spray
40
UD
177
7,080.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para Basuras 100/1
20
PAQ
580
11,600.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para Zafacón (18x22) 100/1
30
PAQ
295
8,850.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de Limpiezas
60
UD
129.8
7,788.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
25
UD
47.2
1,180.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
25
UD
70.8
1,770.00
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra aromática para inodoro
40
UD
82.6
3,304.00
13
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante
10
GAL
531
5,310.00
14
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Guantes Plasticos (par de varios tamaños)
30
UD
295
8,850.00
15
47131817 - Protectores de
(...)
47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores
2.3.9.1.01
Brillador de Gomas
10
GAL
2,967.55
29,675.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1444817
Informe final de la selección DO1.AWD.1444817
28/09/2023 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.487790
La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2023-0065 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad
28/09/2023 11:04
(UTC -4 hours)
Detail