Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 266,924.66 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2023-0043   Request Name: ADQUISICION MATERIALES LIMPIEZA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES LIMPIEZA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2023 08:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/09/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,083.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,239.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 23,305.00  DOP ---- View 2.2.1.8.01 84,216.60  DOP ---- View 2.3.1.3.02 420.08  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,830.04  DOP ---- View 2.3.6.3.04 424.80  DOP ---- View 2.6.3.2.01 2,647.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES LIMPIEZA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 123,083.44  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-00357-2023 1 123,083.44  DOP Vencido CC-00357-2023-FUDIMAT.pdf 2024 CC-357-2023 1 123,083.44  DOP Vencido CC-00357-2023-FUDIMAT.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2023 14:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/09/2023 14:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/09/2023 15:21:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/09/2023 09:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 30/09/2023 11:59:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 27/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CEF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1448642 05/10/2023 16:32 175,219.97 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2023 16:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rayamel Group, SRL 26,569.47 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Ricardo Abreu Abreu 12,024.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 13,542.86 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           FUDIMAT, SRL 123,083.44 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 266,924.66           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 24 UD 122.72 2,945.28           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GL 14 GAL 501.5 7,021.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 59 1,770.00         4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 CLORO ( GL) AL 5.5% 45 GAL 76.7 3,451.50         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE LAVANDA 30 UD 123.9 3,717.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE EN SPRAY 14 UD 488 6,832.00           7 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 DETERGENTE LIBRA ( ACE ) 30 UD 41.3 1,239.00           8 41121516 - Dispensadores (...)41121516 - Dispensadores de tapas de botella 2.6.3.2.01 DISPENSADOR P / JABON 2 UD 1,652 3,304.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 6 UD 100.57 603.42           10 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.6.3.04 FAROLA 12 UD 53 636.00           11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 55 GLS NEGRA 4,500 UD 4.84 21,780.00           12 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 FUNDAS 30 GLS ( NEGRA ) 400 UD 3.07 1,228.00           13 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS 55 GLS 1,500 UD 9.44 14,160.00           14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS DE 30 GLS 3,500 UD 4.9 17,150.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMAS ( M) 12 UD 135 1,620.00         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE GUABA 20 GAL 182.9 3,658.00         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANO 30 GAL 188.8 5,664.00         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 LIMPIA LOCETAS 4 GAL 29.99 119.96           19 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 PAPEL P/DISPENSADOR 828 UD 153.4 127,015.20           20 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 PIEDRA P/ INODORO POT PURRI 40 GR 24 UD 42.01 1,008.24           21 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 SERVILLETAS ENROLLABLES 450 UD 70.8 31,860.00           22 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 SPRAY 6.2 OZ AMBIENTADOR 4 UD 539 2,156.00         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.40 C/P 4 UD 200 800.00         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 C/PALO 6 UD 175.01 1,050.06           25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS 24 UD 85 2,040.00         26 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.3.02 VAINILLA BLANCA 2 GAL 248 496.00           27 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS DE BANOS IMPERMEABLES AZUL CIELO 6 UD 413 2,478.00           28 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 ESPEJO 30 X 20 6 UD 187 1,122.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1448642 Informe final de la selección DO1.AWD.1448642 05/10/2023 16:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.488727 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2023-0043 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 02/10/2023 14:47 (UTC -4 hours) Detail