Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,663.36 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2023-0377   Request Name: Adquisicion de Insumos De Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Insumos De Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2023 11:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2023 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2023 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2023 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2023 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2023 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,207.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 28,320.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 40,887.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 69,207.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0000 1 69,207.00  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf 2024 0000 1 69,207.00  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2023 12:09:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 26/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprop.presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1443319 26/09/2023 13:58 138,842.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/09/2023 13:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vin Comercial, SRL 69,635.76 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Grupo Moma 5, SRL 69,207 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 117,663.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO CIELO AZUL (saco) 30 UD 1,155 34,650.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 LILY SOFT (faldo) 60 UD 400 24,000.00         3 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 ACIDO MURIATICO 30 GAL 189 5,670.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPERS NO.36 (docenas) 8 UD 2,511 20,088.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS LINDA (docenas) 8 UD 1,917 15,336.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES NEGROS DE LIMPIEZA L (docenas) 16 UD 1,119.96 17,919.36 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1443319 Informe final de la selección DO1.AWD.1443319 26/09/2023 13:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.487082 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2023-0377 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 26/09/2023 12:09 (UTC -4 hours) Detail