Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
198,834.72 Pesos Dominicanos
Request Reference:
911-UC-CD-2023-0032
Request Name:
Adquisición de mangas para averías provocadas por la construcción del monorriel y ampliación de la Autopista Duarte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de mangas para averías provocadas por la construcción del monorriel y ampliación de la Autopista Duarte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2023 11:03:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2023 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/09/2023 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/09/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/09/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/09/2023 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2023 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,834.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
198,834.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
198,834.72
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695846119567JTDb1
1
198,834.72
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/09/2023 12:10:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras_ocred.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras_ocred.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1443418
26/09/2023 12:57
198,834.72 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/09/2023 12:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Electrónica Santiago, SRL
198,834.72 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
198,834.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121630 - Accesorios de
(...)
26121630 - Accesorios de cable
2.3.9.8.02
CATV Delta Manga P/Fibra 24P
112
UD
1,775.31
198,834.72
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1443418
Informe final de la selección DO1.AWD.1443418
26/09/2023 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.487083
La lista de oferentes del proceso 911-UC-CD-2023-0032 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
26/09/2023 12:10
(UTC -4 hours)
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