Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
324,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2023-0228
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2023 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2023 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2023 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/09/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,743.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
43,743.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
43,743.64
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696361758901dGQzU
1
43,743.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2023 11:31:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2023 17:41:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2023 15:18:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/09/2023 15:24:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION LAVANDERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0228.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1447314
03/10/2023 12:08
312,577.14 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/10/2023 12:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Surba Solutions, SRL
43,743.64 Dominican Pesos
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Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
268,833.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
324,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
TANQUE DE ALCALINO DESGRASANTE 55 GAL
2
UD
30,000
60,000.00
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
TANQUE DE SUAVIZANTE 55 GAL
6
UD
12,000
72,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SULFATEX R-25 (EN PASTA) CUBETA
25
UD
1,800
45,000.00
4
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE SANGRE GALONES
80
GAL
400
32,000.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA TANQUE DE 55 GAL
4
UD
12,000
48,000.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TANQUE DE CLORO DE 55 GALONES
6
UD
10,000
60,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
PELCLORO (PARA QUITAR PARCHO) GAL
20
GAL
300
6,000.00
8
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESMANCHADOR (PARA MANCHAS FUERTE)
5
GAL
300
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1447314
Informe final de la selección DO1.AWD.1447314
03/10/2023 12:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.488977
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2023-0228 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
03/10/2023 11:31
(UTC -4 hours)
Detail