Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,300 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0118
Request Name:
Adquisición de Servilletas de Baño (ítem desierto)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PCB-CD-3660 Adquisición de Servilletas de Baño (ítem desierto)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2023 11:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2023 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2023 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2023 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2023 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2023 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,952.00
DOP
Budget Appropriation Value
101,952.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
101,952.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
101,952.00
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
3660
1
101,952.00
DOP
Aprobado
DO1_CDOC_2885055_Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2024 18:08:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2023 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1515627
23/01/2024 18:10
101,952 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2024 18:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
101,952 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
107,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Baño
80
UD
1,341.25
107,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1515627
Informe final de la selección DO1.AWD.1515627
23/01/2024 18:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.518437
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0118 publicada por Camara de Cuentas de la República
23/01/2024 18:08
(UTC -4 hours)
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