Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,005,588 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0091
Request Name:
ADQUISICION TRIMESTRAL DE JUGOS Y LECHE PARA CONSUMO DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION TRIMESTRAL DE JUGOS Y LECHE ENTERA12/1
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2023 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/09/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2023 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
755,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
755,550.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
152-2023
755,550.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
152-2023
1
755,550.00
DOP
Vencido
CUOTA COMP JUGO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/10/2023 12:59:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/09/2023 09:48:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/09/2023 10:16:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/09/2023 14:53:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/09/2023 12:22:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/10/2023 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/10/2023 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TECNICA 152-2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO 152-2023.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE INCIO 152-2023.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 152-2023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1448832
06/10/2023 06:48
755,550 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/10/2023 06:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Afrezo, SRL
755,550 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,005,588.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE PERA 200ML EN CAJA
150
CAJ
864.64
129,696.00
2
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE MANZANA 200ML EN CAJA
150
CAJ
864.64
129,696.00
3
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE MELOCOTON 200ML EN CAJA
75
CAJ
864.64
64,848.00
4
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE FRUTAS 200ML EN CAJA
75
CAJ
864.64
64,848.00
5
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA 12/1
450
CAJ
1,370
616,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1448832
Informe final de la selección DO1.AWD.1448832
06/10/2023 06:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489757
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0091 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
05/10/2023 12:59
(UTC -4 hours)
Detail