Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,470,563.5 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0138
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NOS.023-3958 Y 023-4119.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NOS.023-3958 Y 023-4119.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2023 10:07:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,587.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
30,587.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NOS.023-3958 Y 023-4119.
30,587.96
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2.3.9.1.01
1
30,587.96
DOP
Vencido
3-CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0138.pdf
2024
2.3.9.1.01
1
30,587.96
DOP
Vencido
3-CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0138.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2023 09:56:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/09/2023 10:57:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/09/2023 17:34:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
26/09/2023 18:12:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
26/09/2023 19:37:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
26/09/2023 21:56:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
27/09/2023 00:41:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
27/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
27/09/2023 09:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
27/09/2023 09:40:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
27/09/2023 09:53:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
27/09/2023 09:55:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
27/09/2023 09:55:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de fondos cm 138.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra cm 138.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria cm 138.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Formulario-oferta-económica.xlsx
Ofertas económicas
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1449515
06/10/2023 11:56
626,302.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/10/2023 11:57
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Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
173,552.5 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
177,649 Dominican Pesos
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Celna Enterprises, SRL
172,535.18 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
19,408.64 Dominican Pesos
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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
30,587.96 Dominican Pesos
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Garena, SRL
43,070 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
9,499 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,470,563.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Piedra de olor
300
UD
82.6
24,780.00
2
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.2.2.01
Brillos verdes grandes
300
UD
35.4
10,620.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de limpiar
200
UD
47.2
9,440.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura med.18"X22"
15,000
UD
1.18
17,700.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura med.24"X30"
15,000
UD
3.19
47,850.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura de 55 GLS
15,000
UD
5.31
79,650.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Lavaplatos líquido
200
GAL
165.2
33,040.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido
300
GAL
141.6
42,480.00
9
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Suaper grande #28
200
UD
165.2
33,040.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de nylon
150
UD
165.2
24,780.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Removedor de manchas
50
GAL
413
20,650.00
12
48101801 - Cubiertos para
(...)
48101801 - Cubiertos para uso comercial
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas
500
PAQ
1,180
590,000.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de cocina para despolvar
300
UD
106.2
31,860.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanillas
200
YD
106.2
21,240.00
15
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Par de guantes de goma
100
UD
106.2
10,620.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Bolas de jabón de fregar
500
UD
47.2
23,600.00
17
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador p/jabón líquido
10
UD
1,652
16,520.00
18
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.9.9.05
Zafacón de oficina
50
UD
649
32,450.00
19
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante
30
GAL
389.4
11,682.00
20
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristal
20
GAL
165.2
3,304.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida grande
30
UD
354
10,620.00
22
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador p/rollo papel toalla
10
UD
2,360
23,600.00
23
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador
100
UD
129.81
12,981.00
24
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
300
GAL
94.4
28,320.00
25
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
300
GAL
134.99
40,497.00
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos no.10 (Cajas de 50 paquetes)
10
CAJ
5,899.95
58,999.50
27
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos no.5 (Cajas de 50 paquetes)
30
CAJ
3,645
109,350.00
28
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos no.2 (Cajas de 50 paquetes)
5
CAJ
4,130
20,650.00
29
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos no.7 (Cajas de 50 paquetes)
20
CAJ
2,832
56,640.00
30
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillones
40
UD
413
16,520.00
31
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
Cubeta plástica
50
UD
141.6
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1449515
Informe final de la selección DO1.AWD.1449515
06/10/2023 11:57
(UTC -4 hours)
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Announcements
DO1.MSG.490022
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0138 publicada por Procuraduría General de la República
06/10/2023 09:56
(UTC -4 hours)
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