Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	157,286.46 Dominican Pesos
Request Reference:	IIBI-UC-CD-2023-0080
Request Name:	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL AREA DE TECNOLOGIA, RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL AREA DE TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/09/2023 16:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/09/2023 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/09/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/09/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/09/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/09/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/09/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/09/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,539.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	25,960.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	98,443.86 DOP	----	View
2.3.6.3.06	6,136.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL AREA DE TECNOLOGIA, RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.	130,539.86 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1695737682039EjQoS	1	130,539.86 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/09/2023 10:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/09/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	22/09/2023 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACUSE CODIGO DE ETICA.doc	Other	Download
codigo de etica (1).pdf	Other	Download
solicitud de compras 0080.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0080.pdf 11.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1442408

25/09/2023 11:09

188,912.86 Dominican Pesos

Final Report:

25/09/2023 11:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Khalicco Investments, SRL

130,539.86 Dominican Pesos

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Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

58,373 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
157,286.46

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40151721 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

CONTROL DE AIRE PARA BOMBA DE AGUA AV120

4,400

22,000.00

39121506 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

SWITCH DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA 40/60

3,040

15,200.00

39121535 - Relés de contr(...)

2.3.9.6.01

CONTACTOR DE 40 AMP 3P/ 220V ITH 60A

3,600

18,000.00

39121516 - Relés de clavi(...)

2.3.9.6.01

RELE TERMICO 23-32 A FR,93

2,400

12,000.00

30101909 - Bobina de cobr(...)

2.3.6.3.06

BOBINA PARA CONTACTOR 40-65A 220V 50/60HZ

1,040

5,200.00

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2.3.9.6.01

BREAKER INDUSTRIAL 3 POLO CF 225 AMP 480V SIN TERMINALES

26,297

26,297.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO 45 MICROFARADIOS

280.5

2,244.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO 60 MICROFARADIOS

321.75

643.50

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO 50 MICROFARADIOS

20.75

41.50

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTORES PARA AIRE ACONDICIONADO COIL A 24 VOLTIO

770.75

3,083.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTORES PARA AIRE ACONDICIONADO COIL A 220 VOLTIO

839.85

6,718.80

24111501 - Bolsas de lona

2.3.9.9.05

MEMBRANA ASFALTICA POLIESTER 3MMX1MX10M

3,757.89

15,031.56

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

SELLADOR 5GL ASPHALT PRIMER P/TECHO

3,189.34

6,378.68

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PLASTICO 5 GAL # 701/101 KARNAK

5,047.36

10,094.72

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA DE ALUMINIO 5 GAL # 136 PARA LO ASFALTICA

7,176.85

14,353.70

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1442408	Informe final de la selección DO1.AWD.1442408	25/09/2023 11:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.486708	La lista de oferentes del proceso IIBI-UC-CD-2023-0080 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	25/09/2023 10:54 (UTC -4 hours)	Detail