Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,767 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0144   Request Name: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y UTENSILIOS DE PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DELEGACIONES DE PEDERNALES Y EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y UTENSILIOS DE PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DELEGACIONES DE PEDERNALES Y EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/09/2023 15:30:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/09/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/09/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/09/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/09/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/09/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/09/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2023 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,724.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 146,719.64  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,064.52  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,940.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 157,724.25  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UC-CD-2023-0144 5 157,724.25  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00514-Adquisición de Pinturas y Utensilios de Pintar.pdf 2024 2023-0144 5 157,724.25  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00514-Adquisición de Pinturas y Utensilios de Pintar.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/09/2023 11:43:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/09/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION PINTURA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA PINTURA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Orden de compras pinturas.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1444315 28/09/2023 12:09 157,724.24 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2023 12:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Volta Enterprises, SRL 157,724.24 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 168,767.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 pintura trafico blanco 5 UD 11,095 55,475.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 pintura trafico Amarillo 5 Galones 5 UD 11,095 55,475.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura Exposi Gris Perla 56 1 Gl 5 UD 5,390 26,950.00         4 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 removedor de pintura ( thinne ) 12 UD 735 8,820.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 4'' 5 UD 2,447 12,235.00         6 31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 Porta Rolo 4 UD 224 896.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota Antigotas 1/2 6 UD 246 1,476.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3 3/4 verde 10 UD 295 2,950.00         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota 1/4 4 UD 246 984.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolo Extensor 2 mts 4 UD 483 1,932.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota Metrica de goma 8 M 1 UD 770 770.00         12 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandeja Plastica para pintura 2 UD 141 282.00         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 3'' 3 UD 174 522.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1444315 Informe final de la selección DO1.AWD.1444315 28/09/2023 12:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.487817 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0144 publicada por Departamento Aeroportuario 28/09/2023 11:43 (UTC -4 hours) Detail