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202,840 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2023-0595 
COMPRA DE LUMINARIAS Y BREAKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE POZOS Y BOMBAS, D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE SAN JUAN Y EN EL AREA DE LA MARQUESINA (NORTE) PARTE FRONTAL EDIFICIO II DE LA INSTITUCI 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE LUMINARIAS Y BREAKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE POZOS Y BOMBAS, D/R SISTEMA DE RIEGO VALLE SAN JUAN Y EN EL AREA DE LA MARQUESINA (NORTE) PARTE FRONTAL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/09/2023 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
224,801.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01222,945.24  DOP----View
2.3.9.8.011,855.81  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL224,801.05  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16954001418360ypzY1224,801.05  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/09/2023 14:10:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
OFICIO Y FICHA TECNICA BREAKER.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
OFICIO Y FICHA TECNICA BREAKER.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.144072121/09/2023 14:18224,801.04 Dominican Pesos
    Final Report:21/09/2023 14:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Hitlum, SRL224,801.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
202,840.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 350 AMPERES4UD14,00056,000.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 250 AMPERES4UD8,00032,000.00
    
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 200 AMPERES4UD9,00036,000.00
    
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 150 AMPERES4UD6,00024,000.00
    
5
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 125 AMPERES4UD4,00016,000.00
    
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 100 AMPERES4UD5,00020,000.00
    
 
7
32131006 - Soportes o zóc(...)
2.3.9.6.01FOTOCELDA REDONDA 1000W 105-285V JL-201 SMART LIFE #68904UD7102,840.00
    
8
47121813 - Cuchillas de r(...)
2.3.9.8.01CUCHILLA CALADORA MADERA 21 TPI 5PCS #620105 HOTECHE4UD5002,000.00
    
9
39111515 - Artefactos par(...)
2.3.9.6.01LAMPARA REFLECTOR LED SMD, 100W CUAD. 6400K #7101 PLUS4UD3,50014,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/09/2023 14:18 (UTC -4 hours)
Detail
21/09/2023 14:10 (UTC -4 hours)
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