Contract Notice Detail
Summary Information

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166,123 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2023-0041 
ADQUISICION DE DISTINTOS ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE DISTINTOS ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES, A SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA, EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/09/2023 15:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
166,123.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01166,123.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20230611166,123.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/10/2023 08:49:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/09/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/09/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA CONVOCATORIA LIMPIEZA20230920_11244558.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
OFICIO MATERIALES DE LIMPIEZA20230920_11184675.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA20230920_12135723.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.145310313/10/2023 10:25165,169.72 Dominican Pesos 
    Final Report:13/10/2023 10:25Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Rosa Mirian Acevedo Rosa de Reinoso91,261 Dominican Pesos
  
ARTICULOS DE LIMPIEZA
    JH Electro Alambres, SRL73,908.72 Dominican Pesos
  
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1ARTICULOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
91,261.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER40UD34913,960.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CLORO (GALON)60UD21913,140.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PIEDRA PARA BAÑO10UD2302,300.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES20UD4679,340.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS (PAQ.) 30/135UD541,890.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL (GALON)8UD1,0338,264.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (CAJA) 4/120UD3376,740.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ACE (SACO)2UD2,3374,674.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01VASOS #5 (PAQ)20UD781,560.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 24UD2315,544.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)24UD2315,544.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS DE INODORO15UD2313,465.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ESCOBAS40UD31312,520.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01AROMATIZANTE (GALON)8UD2902,320.00
 1.2  
 Lote 2ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
74,862.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)24UD42310,152.00
    
 
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ALGICIDA CONCENTRADO (GALON)6UD1,4458,670.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO GRANULADO 90% (TARRO)2UD9,58019,160.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO MULTIFUNCION (TARRO DE 250 PASTILLAS)2UD13,30026,600.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLARIFICADOR DE AGUA 32 OZ 12/18UD1,28510,280.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/10/2023 10:25 (UTC -4 hours)
Detail
13/10/2023 08:49 (UTC -4 hours)
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