Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
325,160 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HDPB-DAF-CM-2023-0112
Request Name:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES (CUCHARAS, PLATO FOAM, SEVILLETAS, TENEDORES, VASOS, TAPA DE VASOS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES (CUCHARAS, PLATO FOAM, SEVILLETAS, TENEDORES, VASOS, TAPA DE VASOS)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Santomé # 39, esq. Arzobispo Nouel, Zona Colonial, Distrito Nacional, R.D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2023 10:09:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/09/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/09/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
275,954.80
DOP
Budget Appropriation Value
275,954.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
252,944.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
23,010.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
275,954.80
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
383,688.80
DOP
Vencido
CERTICACION DE FONDO REQ.-5285 DESECHABLES.pdf
2024
1
1
275,954.80
DOP
Aprobado
CERTICACION DE FONDO REQ.-0225-0226- REACTIVOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2023 14:39:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2023 12:32:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/09/2023 13:40:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/09/2023 16:59:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/09/2023 21:12:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/09/2023 09:24:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/09/2023 09:33:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICAS REQ.-5285 DESECHABLES.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ.-5285 DESECHABLES.pdf
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CERTICACION DE FONDO REQ.-5285 DESECHABLES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1441728
22/09/2023 14:56
328,354.12 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/09/2023 14:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sarape, SRL
52,399.32 Pesos Dominicanos
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Allinonesupply, SRL
275,954.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
325,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES C/40 PAQ
45
CAJ
900
40,500.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO FOAM CON DIVISIONES FARDO DE 20PAQ. DE 25UND
150
PAQ
1,100
165,000.00
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDO EN PAQ. INDIVIDUALES
30
PAQ
800
24,000.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO.7 CAJA DE 50PAQ. DE 50 UND
35
CAJ
1,900
66,500.00
5
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLES CAJA 40 PAQ. 25 UND
15
CAJ
800
12,000.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DE BIZCOCHO NO.3 FARDO DE 20 PAQ.25UND
10
PAQ
1,080
10,800.00
7
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM
2
CAJ
2,200
4,400.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA DE VASOS FOAM
2
CAJ
980
1,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1441728
Informe final de la selección DO1.AWD.1441728
22/09/2023 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.486478
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2023-0112 publicada por Hospital Docente Padre Billini
22/09/2023 14:39
(UTC -4 hours)
Detail