Contract Notice Detail
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Base Total Price:
508,800 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HDPB-DAF-CM-2023-0113
Request Name:
ADQUISICION DE AGUJA HIPODERMICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE AGUJA HIPODERMICA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2023 12:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/09/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,218.00
DOP
Budget Appropriation Value
600,384.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
53,218.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
53,218.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
600,384.00
DOP
Vencido
CERTICACION DE FONDO REQ.-7387-2 AGUJA.pdf
2024
1
1
600,384.00
DOP
Aprobado
CERTICACION DE FONDO REQ.-7387-2 AGUJA.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2023 14:03:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2023 16:51:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/09/2023 11:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/09/2023 11:52:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/09/2023 16:46:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/09/2023 18:28:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/09/2023 00:43:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/09/2023 09:46:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICAS REQ.-7387-2 AGUJA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ.-7387-2 AGUJA.pdf
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CERTICACION DE FONDO REQ.-7387-2 AGUJA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1442425
25/09/2023 14:39
320,572.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
25/09/2023 14:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
30,680 Pesos Dominicanos
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Jean Carlos Basulto Lopez
176,164 Pesos Dominicanos
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Vanguardia Salud, SRL
53,218 Pesos Dominicanos
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EPX Dominicana, SRL
60,510.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
508,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA HIPODERMICA NO.23
2,000
UD
1.45
2,900.00
2
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA HIPORDEMICA NO. 21
2,000
UD
1.45
2,900.00
3
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA RAQUIDEA NO. 23
400
UD
80
32,000.00
4
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
AGUA OXIGENADA 3% GALON
50
UD
250
12,500.00
5
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01
MOVIBLES SABANITAS DESECHABLES
10,000
UD
14
140,000.00
6
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
NAYLON 2-0 AGUJA CURVA CUTICULAR
516
UD
125
64,500.00
7
42142402 - Cánulas o tubo
(...)
42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY NO. 16 2 VIAS
1,000
UD
35
35,000.00
8
42142601 - Jeringas para
(...)
42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica
2.3.9.3.01
JERINGA DE 10CC
10,000
UD
3.15
31,500.00
9
42142601 - Jeringas para
(...)
42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica
2.3.9.3.01
JERINGA DE 20CC
3,000
UD
5
15,000.00
10
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01
ELECTRODOS (ADULT)
5,000
UD
25
125,000.00
11
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA RAQUIDEA NO. 25 3 1/2
500
UD
95
47,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1442425
Informe final de la selección DO1.AWD.1442425
25/09/2023 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.486812
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2023-0113 publicada por Hospital Docente Padre Billini
25/09/2023 14:03
(UTC -4 hours)
Detail