Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,975 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0196
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2023 15:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2023 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2023 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2023 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2023 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2023 15:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2023 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,949.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
204,949.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
204,949.07
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697827297744d8u6X
1
204,949.07
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/09/2023 12:20:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1443419
26/09/2023 13:30
204,949.08 Dominican Pesos
Final Report:
26/09/2023 13:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
INGENIERIA Y COSTRUCCIONES MENDEZ (INCOMESA), SRL
204,949.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 24 WATTS DE SUPERFICIE REDONDA
48
UD
900
43,200.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TUBOS LED 18 WATTS 85-265 VOLTIOS
100
UD
619
61,900.00
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2X2 PARA PLAFON
8
UD
2,500
20,000.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2X4 PARA PLAFON
4
UD
5,200
20,800.00
5
39111505 - Iluminación em
(...)
39111505 - Iluminación empotrada
2.3.9.6.01
OJO DE BUEY LED DE 7 DE 12 WATTS
8
UD
600
4,800.00
6
26121523 - Alambre forrad
(...)
26121523 - Alambre forrado pero no aislado
2.3.9.6.01
CABLE THHN 2/0
45
UD
570
25,650.00
7
26121523 - Alambre forrad
(...)
26121523 - Alambre forrado pero no aislado
2.3.9.6.01
ALAMBRE No. 6
229
UD
125
28,625.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1443419
Informe final de la selección DO1.AWD.1443419
26/09/2023 13:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.487085
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0196 publicada por Hospital Central de las FFAA
26/09/2023 12:20
(UTC -4 hours)
Detail