Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,381,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-DAF-CM-2023-0064
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2023 17:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/09/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/10/2023 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2023 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2023 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
620,562.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
417,484.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
203,078.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
620,562.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695645626369BUILk
1
620,562.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2023 13:22:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/09/2023 16:50:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/09/2023 12:42:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/09/2023 13:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/09/2023 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/09/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/09/2023 16:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
20/09/2023 17:14:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA 064.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 064.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUIMIENTO 064.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS 064 docx.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR 064.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1441831
22/09/2023 13:44
620,562 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2023 13:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impredom, SRL
620,562 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE IMPRESOS T3
-
Subtotal
1,381,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
200
UD
90
18,000.00
2
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO RIO HAINA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
100
UD
90
9,000.00
3
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO AZUA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
4
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO PEDERNALES 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
5
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO BARAHONA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
6
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO DE PUERTO PLATA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
7
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO ROMANA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
100
UD
90
9,000.00
8
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SALINAS BANI 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
9
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SAMANA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
10
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SAN PEDRO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
11
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO LUPERON 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
12
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO SANTO DOMINGO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
13
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DESEMBARQUE B1 PUERTO DE BOCA CHICA 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
50
UD
90
4,500.00
14
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
BLOQUES DE TARJETAS INTERNACIONALES DE EMBARQUE / DESEMBARQUE COLOR AZUL 10.5 CM DE ANCHO X 22 CM DE LARGO.
5,000
UD
90
450,000.00
15
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
BLOQUES DE TARJETAS INTERNACIONALES DE EMBARQUE / DESEMBARQUE COLOR BLANCO 10.5CM DE ANCHO X 13.6 CM DE LARGO
5,000
UD
90
450,000.00
16
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE TIPO CARTA TIMBRADO A COLOR #10
50
CAJ
5,000
250,000.00
17
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE TIPO CARTA A BLANCO Y NEGRO. #10
30
CAJ
5,000
150,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1441831
Informe final de la selección DO1.AWD.1441831
22/09/2023 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.486429
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2023-0064 publicada por Dirección General de Migración
22/09/2023 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.486157
RE: RE: RESPUESTAS
21/09/2023 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.486155
RE: RE: RESPUESTAS
21/09/2023 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.485790
RE: RESPUESTAS
20/09/2023 17:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.485149
RESPUESTAS
19/09/2023 11:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.485131
RESPUESTAS
19/09/2023 10:59
(UTC -4 hours)
Detail