Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	204,821.45 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2023-0107
Request Name:	Compra de materiales eléctrico para ser utilizadas en Servicios Generales de la Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales eléctricos para uso de la institución con el departamento de Servicios Generales.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/09/2023 14:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/09/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/09/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/09/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/09/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/09/2023 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2023 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/09/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2023 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,821.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	357.54 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,466.20 DOP	----	View
2.3.9.6.01	173,812.82 DOP	----	View
2.3.9.8.02	17,503.83 DOP	----	View
2.3.9.9.05	10,681.07 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	204,821.46 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16950649471767XjFe	1	204,821.46 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/09/2023 14:26:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/09/2023 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1438732

18/09/2023 14:36

204,821.45 Dominican Pesos

Final Report:

18/09/2023 14:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL

204,821.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales ferreteros - 2do.

Subtotal
204,821.45

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161608 - Tirafondos

2.3.6.3.06

Tornillo taladro corte 1"

300

1.19

357.00

27112111 - Alicates de la(...)

2.3.6.3.04

Pinza electrica de corte

778.8

1,557.60

27112111 - Alicates de la(...)

2.3.6.3.04

pinza electrica Pela clables

908.5

908.50

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Rollo de cable 500 pies #10 negro (ver Ficha Tecnica)

11,623

34,869.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Rollo de cable 500 pies #12 blanco (ver Ficha Tecnica)

7,746.7

23,240.10

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Rollo de cable 500 pies #12 Verde (ver Ficha Tecnica)

7,746.7

23,240.10

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaleta de piso gris 2" (ver ficha )

439.25

6,588.75

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaleta de pared con cinta adhesiva (ver ficha )" (ver ficha )

218.3

10,915.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Toma corriente con tapa incluida Blanco

162

226.56

36,702.72

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Toma corriente con tapa incluida Naranja

162

300.91

48,747.42

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Cintas electrica aistamiento Negro

427.24

10,681.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Caja de Cable UTP (1000) ver ficha

CAJ

5,410.26

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Conectores RJ445

200

8.02

1,604.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1438732	Informe final de la selección DO1.AWD.1438732	18/09/2023 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.484898	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2023-0107 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	18/09/2023 14:26 (UTC -4 hours)	Detail