Contract Notice Detail
Summary Information

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86,148.5 Dominican Pesos
 
SIUBEN-UC-CD-2023-0060 
Compra de diferentes artículos para realizar mantenimientos informáticos y de infraestructura  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de diferentes artículos para realizar mantenimientos informáticos y de infraestructura  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/09/2023 10:13:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
13,416.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0113,416.25  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de diferentes artículos para realizar mantenimientos informáticos y de infraestructura13,416.25  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695650266266hGKpJ113,416.25  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/09/2023 10:27:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/09/2023 09:10:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/09/2023 09:53:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/09/2023 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION PRODIMIENTO SIUBEN-UC-CD-2023-0055.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha técnica SIUBEN-UC-CD-2023-0060.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Formulario de Información del Oferente 042.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Oferta Económica 033.docxOtherDownload
Solicitud de Compras SIUBEN-UC-CD-2023-0060.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificado de apropiación EG1694808847837cG0vB.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Invitación SIUBEN-UC-CD-2023-0060.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.144031020/09/2023 15:3372,466.4 Dominican PesosActive
    Final Report:20/09/2023 15:33Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Oficina Universal, S.A.59,050.15 Dominican Pesos
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    Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL13,416.25 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de herramienta para mantenimiento informáticos-
    
Subtotal
3,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Juego de Destornilladores de 20 piezas 1UD3,0003,000.00
1.2  
 Compra de herramientas ferreteras.-
    
Subtotal
50,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes con tapa, con tierra, 120 voltios, color beige10UD2502,500.00
    
2
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Rollo de Tape plastico 3/4'' x 60'10UD2002,000.00
    
3
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre std, # 12, color blanco (pies)500UD126,000.00
    
4
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre std, # 12, color negro (pies)500UD126,000.00
    
5
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre std, # 8, color negro (pies)500UD3015,000.00
    
6
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05Cinta antideslizante de 2'' x 5 mtrs20UD70014,000.00
    
7
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Rollo de Teflón de 3/4''10UD30300.00
    
8
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99Cemento PVC de 8 onzas con aplicador en la tapa3UD5001,500.00
    
9
31201606 - Calafateos
2.3.7.2.99Tubo de Silicón transparente de 10 onza6UD5003,000.00
1.3  
 Compra de material gastable para uso de las oficinas regionales y la oficina principal-
    
Subtotal
32,848.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01Rollo de papel bond para plotter xerox 36 "x 500 x 3”5UD2,20011,000.00
    
2
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01Rollo de papel bond para plotter xerox 24 "x 500 x 3” 5UD1,159.75,798.50
    
3
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Lata de limpiador de contacto15UD68510,275.00
    
4
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Lata de limpiador de pantalla15UD3855,775.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/09/2023 15:33 (UTC -4 hours)
Detail
19/09/2023 10:27 (UTC -4 hours)
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