Contract Notice Detail
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Base Total Price:
264,967.77 Dominican Pesos
Request Reference:
JRFPFA-DAF-CM-2023-0039
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros, eléctricos y plomeria.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros, eléctricos y plomeria.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2023 08:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/09/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
256,140.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
212,888.53
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,416.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
690.30
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,320.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
8,850.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
177.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
9,499.94
DOP
----
View
2.3.9.8.01
20,945.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
354.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
256,140.77
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
256,140.77
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2023-0039.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/09/2023 12:44:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Fichas Técnicas (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2023-0039.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras - JRFPFA-DAF-CM-2023-0039.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario de Proveedores JRFPFA.docx
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1440416
20/09/2023 12:51
256,140.76 Dominican Pesos
Final Report:
20/09/2023 12:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Super Jimmy, SRL
256,140.76 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA T3
-
Subtotal
264,967.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
PANEL LED 2 X 2
32
UD
1,368.94
43,806.08
2
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ESCALERA 8" 225LB FIBRA
1
UD
11,250.65
11,250.65
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPA DE INODORO REDONDA BLANCA
1
UD
1,340
1,340.00
4
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
TAPA P/INODORO REFORZADA BLANCA
1
UD
600
600.00
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
BOMBILLO 15W
12
UD
98.56
1,182.72
6
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.6.3.04
TAPA DE INODORO REDONDA BLANCA REFORZADA
2
UD
1,025.28
2,050.56
7
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.6.3.04
CANALETA 1" C/ADHESIVO
10
UD
553.98
5,539.80
8
27131603 - Reguladores de
(...)
27131603 - Reguladores de aire
2.6.5.7.01
ALAMBRE DUPLEX BLANCO NO.12 (2.5MM)
300
UD
28.98
8,694.00
9
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.6.3.04
TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP
15
UD
130
1,950.00
10
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
TAPE ELECTRICO NEGRO
1
UD
165.32
165.32
11
30181503 - Duchas
2.6.9.6.01
CANALETA 1-1/2 ADHESIVA
10
UD
859
8,590.00
12
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
PRO ACRILICA MATE MARFIL SEMIGLOSS
10
UD
1,875
18,750.00
13
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
PRO ACRILICA MATE SAHARA 89 SEMIGLOSS
30
UD
1,875
56,250.00
14
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
PORTA ROLO
2
UD
160
320.00
15
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
BROCHA NO.2
2
UD
130
260.00
16
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA 9"
2
UD
153
306.00
17
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
SPRAY BLANCO BRILLO 11OZ
4
UD
415
1,660.00
18
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
SPRAY NEGRO BRILLO 11OZ
4
UD
415
1,660.00
19
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
CINTA REFLECTIVA
80
UD
101.89
8,151.20
20
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
AMOROL BRILLANTE
2
UD
585
1,170.00
21
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
TUBO LED T50 (2X4)
40
UD
231
9,240.00
22
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
TUBO LED (2X4)
30
UD
196.58
5,897.40
23
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
PRO ESMALTE BLANCO
4
UD
9,538
38,152.00
24
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
THINNER EMBAZADO
2
UD
475
950.00
25
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
PEGATO
39
UD
210
8,190.00
26
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
TOALLA MICROFIBRA AMARILLA
3
UD
110
330.00
27
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
TOALLA MICROFIBRA AZUL
3
UD
110
330.00
28
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
ACRILICO AZUL CIELO
2
UD
2,098.57
4,197.14
29
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
BROCHA NO.3
2
UD
150.84
301.68
30
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
MINI ROLO PELO SINTETICO 9CM
2
UD
135
270.00
31
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
MASILLA ACRILICA 8 OZ
1
UD
200
200.00
32
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
PROACRILICO BLANCO
1
UD
1,150.38
1,150.38
33
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
CERRADURA C/LLAVE
1
UD
895
895.00
34
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
ZAFACON NEGRO PLASTICO
2
UD
8,110.58
16,221.16
35
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
DERRETIDO BLANCO
1
UD
428
428.00
36
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
SEPARADOR 1.5MM 300UND
1
UD
118.68
118.68
37
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
PATA P/MUEBLE NIQUELADA
20
UD
220
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1440416
Informe final de la selección DO1.AWD.1440416
20/09/2023 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.485611
La lista de oferentes del proceso JRFPFA-DAF-CM-2023-0039 publicada por Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas
20/09/2023 12:44
(UTC -4 hours)
Detail